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西湖（天津）橡塑制品有限公司 文 件 编 号 版 本 修 改 码 页 码 西湖（天津） 文 件 编 号 SW-QP-005 版 本 B 生产管理控制程序 修 改 码 0 页 码 1/9 编 制 审 核 批 准 1．目的 对生产过程作出有效之规定，使所有影响产品质量的过程处于受控状态，确保产品质量满足合同规定的要求。 2．范围 本程序同时适用于西湖（天津）橡塑、注塑公司制品批量生产全过程的质量控制。 3．职责 3.1客服部负责出货需求的编制。 3.2 项目工程部负责编制生产过程所需的技术文件，并提供解决生产技术问题及生产置/模具的统一开发。 3.3品管部负责生产过程的检验和监控。 3.4生产计划部负责对生产过程的人员、设备、原辅料组织与调度。 3.5生产运营部负责执行生产计划的组织于调度。 4．程序内容 4.1生产过程控制要求 4.1.1生产过程按项目工程部制定的标准卡，生产计划部编制的《生产排程表》及工序作业指导书实施作业，由品管部按《监视和测量装置管理程序》、《产品/过程监视和测量程序》生产过程进行检验和试验，确保： a)加工产品的质量特性满足顾客要求； b)使用的作业指导书为有效版本； c)使用的设备处于完好状态； d)使用的监视和测量装置处于校准周期内； e)品管部负责检验的人员实施监视和测量； f)放行、交付和交付后活动的实施。 4.1.2执行的工序控制流程图按《非印刷品工序控制流程图》附表1、《印刷品工序控制流程图》附表2、《注塑产品工序控制流程图》附表3、《喷涂产品工序控制流程图》附表4、《P+R产品工序控制流程图》附表5、《IMD产品工序控制流程图》附表6执行。 4.2特殊过程的确认 4.2.1橡塑制品的特殊过程有油压、注塑、喷涂、印刷、组装、镭射六个过程。 特殊过程：对形成的产品是否合格，不易或不能经济地进行验证的过程。 特殊工序依项目工程部提供的标准卡，由经过培训考核合格的人员，进行设备、仪器、模具的使用，执行与其相对应的作业指导书、标准卡或操作规程，进行生产。 4.2.5特殊过程由项目工程部负责组织确认和再确认，确保： a)准确识别橡塑制品各生产过程及过程所用文件的评审和批准是适宜的； b)使用的设备处于完好状态及人员为经过考核合格的； c)使用的标准卡、作业指导书为有效版本； d)生产过程有完整记录； e)当工艺发生变化要组织再确认 西湖（天津） 文 件 编 号 SW-QP-005 版 本 B 生产管理控制程序 修 改 码 0 页 码 2/9 4.3标识和可追溯性 4.3.1产品标识 序号 类别 标识内容 标识方法 可追溯性记录 责任部门 1 原辅料 品名 规格 数量 入厂日期 批次 区域 标牌 帐卡 采购入库单 来料品质检验单 来料品质异常处理单 来料品质异常通知单 计划部 品管部 生产部 品管部 2 半成品 产品代码 产品编号 生产批号 生产日期 生产数量 区域 标牌 原料流动卡 产品流动卡 生产部 品管部 计划部 3 成品 产品编号 产品数量 生产批号 入库日期 标牌 帐卡 产品流动卡 合格证 成品入库记录 计划部 品管部 4 外包装 公司徽标 产品编号 数量 重量 条形码 印刷 送货单 计划部 4.3.2检验状态标识包括待验、合格品、不合格品、报废品、返工、返修，采用标牌、记录和区域标识。 4.4顾客财产 4.4.1本公司顾客财产包括模制具、样件、组装件。 4.4.2模制具按《设备及模具管理程序》执行，样件由项目工程部、品管部按《文件和资料控制程序》执行，组装件按《搬运、贮存、包装、防护和交付程序》执行。 4.4.3本公司确保顾客财产在入厂、存放、使用、维护执行必要的控制，在顾客财产发生丢失、损坏或发现不适用的情况时，应由业务部报告顾客，并保持记录。 4.5产品防护 在生产过程和交付到顾客期间保证产品在标识、搬运、包装、贮存、和保护工作始终处于受控状态，按《搬运、贮存、包装、防护和交付程序》执行。 4.6产品流程图附表1~附表6 5相关文件和记录 5.1相关文件 设备及模具管理程序 SW-QP-001 生产安排程序 SW-QP-005 搬运、贮存、包装、防护和交付程序 SW-QP-007 西湖（天津） 文 件 编 号 SW-QP-005 版 本 B 生产管理控制程序 修 改 码 0 页 码 3/9 监视和测量装置管理程序