项目财务管理的基本要求 - 河南省结核病防治信息港.pptVIP

近期结核病防治工作管理 谢春雨 2006年12月6日 一、项目联合督导发现的问题 （基层项目单位开展了大量工作，同时存在较多困难） 项目单位财务与业务人员合作不密切 业务工作和财务经费支出不同步； 对中央补助加强结核病控制项目的密切接触者调查工作、追踪疫情病人经费补助不能按要求到位，乡镇查痰点工作薄弱； 对急重症需住院肺结核病人的工作和经费管理不规范； 个别单位增加了可疑肺结核病人的透视项目及费用； 卫十项目资金使用因其他项目资金的补充而减少，从而影响提款报帐工作； 个别全球基金项目执行单位帐目管理不够规范。 要准备好2006年结核病防治目标考核工作！ 二、2007年结核病防治工作计划经费预算 2007年工作总目标 1、以项目市、县为单位的DOTS覆盖率达到100%； 2、以省辖市为单位新涂阳肺结核病人发现率达到70％以上； 3、新涂阳肺结核病人治愈率达到85%。 全省除人员工资、设备外整体需求预算89,40万元，整体经费缺口12,35万元。 全省基本工作经费缺口为1235万元，主要集中在督导（32%）、培训（31%）、规划支持（22%）、健康促进（15%）、治疗管理（1%）等5个方面，其中治疗管理的缺口，是由于病人的注射费用形成的 人均需求与缺口 全省人均需求为0.92元，人均落实0.79元，人均缺口为0.13元。各省辖市基本工作预算中，人均需求较高的为濮阳市（1.02元）、三门峡市（1.01元）、焦作市（0.98元）， 人均需求较低的是许昌市（0.59元）、平顶山市（0.68元）、商丘市（0.69元）。 省辖市基本工作缺口比例最小的是商丘市（4.9％），最大的是三门峡市34.4％）。 要坚持做好带有经费预算的年度工作计划！ 要整合好结核病防治各项资金！ 同时积极争取各级财政部门支持，确保结核病防治工作的可持续发展！ 三、2007年中央项目（请看方案） 药品采购由省于2006年12月底以前完成招标采购。 四、卫十中期调整（请看文本文件） 胶片采购 1、售后服务 2、2007年两种规格的比例 五、2007年全国结核病耐药性基线调查 目的：为了解我国耐药结核病的流行状况和探讨我国结核病耐药性产生的影响因素提供科学依据 调查点为国家抽样确定的点（洛阳嵩县、郑州新密市、中牟县、周口扶沟县、南阳市辖区） 时间进度工作安排 2006年12月5日前制定下发全国结核病耐药性基线调查河南省实施计划和实施细则并成立河南省结核病耐药性基线调查领导小组、技术指导组和办公室 2006年12月6-10日各县市建立领导小组、技术指导组、调查小组 2006年12月10-15日卫生厅组织对耐药性基线调查所涉及的设备进行采购 2006年12月25－30日对调查小组技术人员开展培训 2007年1月15日-31日采购的设备安装、调试到位 2007年1月1日-15日各调查点进行分别对乡村级调查人员培训 2007年1月16日-2月28日调查点开始试运行 2007年3月1日各调查点项目正式启动 2007年3月16日-31日市级督导和省级督导 2007年5月1日-31日市级督导 2007年7月1日-31日市级督导和省级督导 2007年9月1日-31日市级督导 2007年11月1日-31日市级督导和省级督导 2007年12月1日-31日对调查材料汇总、整理报国家 2008年2月29日耐药性基线调查培养结束 2008年3月1日-6月30日对本次耐药性基线调查进行工作总结 谢谢！ *