验证物品作业标准书-SH1-3Q-36.doc

胜 宏 科 技（惠 州）有 限 公 司 VICTORY GIANT TECHNOLOGY（HUI ZHOU）CO.，LTD 文件名称： 验证物品作业标准书 　　 文件编号：　 SH1-3Q-36 版　　本： 　 A3 页　　次：　　 6页 　　 制订部门：　 品管部　 制订日期： 2011年01月04日 修订履历表 次数 修订前版本 修订日期 修定页次 修定内容 申请人 1 / 新制订 袁有琼 2 A 2008.12.26 5 将之前文字描述部分加以流程化 袁有琼 3 A1 2009.04.09 4、5 增加附件三中的内容和修改《验证物品一览表》中的内容 苏福军 4 A2 2011.01.04 附件二 在药水栏新增药水，及更改抽样标准 郭陈媛 修订：　　　　 　审核：　　　　　 胜 宏 科 技（惠 州）有 限 公 司 VICTORY GIANT TECHNOLOGY（HUI ZHOU）CO.，LTD 文件名称 验证作业标准书 文件编号 SH1-3Q-36 制订单位 品管部 制订日期 2009年04月09日 页次 2/6 1目的：为了保证公司产品质量,杜绝和预防生产所需原物料和辅料存在或潜在隐患的品质问题,结合公司现状,使进料检验顺利进行,特制订此标准。 2范围：公司现状无法检验到其性能指数的物品或品质合格稳定的供应商送检之物品。 3验证定义： 3.1根据公司现状,无法检验的原物料及辅料,但合格供应商提供合格证明文件时,视为验证物品。 3.2 经本公司试样合格之供应商,提供同规格之物品可视为验证物品。 4作业流程： 流程 流程说明 权责单位 1 2 3 4 5 6 1.供应商送货的同时需提供所送物料的出货报告。 2.略 3.IQC在接到物料待检通知时，先准备所需用的检验工具：比重计、电子秤等，并查收供应商是否有附送相关出货报告。 4.抽样：抽样标准依物料之特性制定：见附件二：验证物品一览表 5.查核：依“验证物品一览表”的查核项目作业。 5.1查核若判定合格,须在相关物料的外包装上贴“IQC ACC”标签，记录于“验证物品查核表”中，通知仓库入库。 5.2查核若判定不合格,依《进料管制程序》开具《供应商材料品质异常改善通知单》同时通知供应商、采购、仓库，并在物料外包装上贴“不合格标签”。 6.采购可依据《特采管理程序》提出特采,由各部门主管会签,若各部门主管同意特采,IQC将不合格标签换成“IQC特采”标签，通知仓库入库；若各部门主管不同意特采，则通知供应商退货处理，并记录于《验证物品查核表》内。 供应商 仓库 IQC IQC、仓库 IQC、采购 5.注意事项： 5.1《验证物品一览表》须经管理代表审核后方可予以实施。 5.2被登录之验证物品的审核标准由供应商提供或由本公司订立。 5.3验证物品同批次，同种类，同规格的包装必须统一、完整、外观清洁。 5.4.查核时须依相关物料的包装上的环境要求，避免破坏物料之物性。 6相关表单： 6.1《验证物品查核表》 SH1-3Q-36-01 制作 审核 核准 胜 宏 科 技（惠 州）有 限 公 司 VICTORY GIANT TECHNOLOGY（HUI ZHOU）CO.，LTD 附件一: 验证物品(药水类)查核表 品名 重量 外观色泽 比重范围 活化剂 5GAL/T 深褐色液体 1.20±0.1 铜光泽剂 20L/T 透明液体 1.01±0.05 蚀刻剂 20L/T 透明液体 1.17±0.05 除渣剂 20L/T 透明液体 0.95±0.05 抗氧化剂 20L/T 淡黄至透明液体 1.05±