施工现场内业资料基本格式与统一要求.docVIP

环境/职业健康安全管理基础资料的基本格式和统一要求 1 总则 1.1 为加强公司的环境/职业健康安全管理，提高过程管理水平，规范公司环境/职业健康安全的资料管理，根据有关的法律、法规及标准的要求，结合我公司的实际情况，制定本规定。 1.2 本规定适用于公司承接的各施工项目。 1.3 建筑施工现场环境/职业健康安全管理资料是指建筑施工企业按规定要求，在施工（生产）管理过程中所建立与形成的应当归档保存的资料。包括文件与证件、策划、实施、检查与改进四个方面。 1.4 各项管理资料应由相关部门及责任人随施工进度及时整理，资料填写应做到项目齐全、内容准确真实、字迹工整、手续完备。不得伪造证件和资料，各单位对资料真实性负责。 1.5 各项目经理部（含专业公司自管项目）的管理资料按统一要求进行整理，应分类建档集中存放。当地政府有特殊规定的，按当地政府的规定执行。 1.6 资料中的表格一律采用公司三标一体化体系运行的表格及公司日常管理工作使用的表格，对体系资料未覆盖的表格，参见附件的表格样式，且根据现场的实际情况进行修改；项目所在地有特殊规定，可以采用所在地的表格。 2 引用文件 2.1 安徽省《建筑施工现场安全管理资料导则》（建安[2004]205号） 2.2 上海市《施工现场安全生产保证体系》（DGJ08-903-2003） 2.3 十七冶质量、环境、职业健康安全三标一体化管理体系管理手册 2.4 十七冶质量、环境、职业健康安全三标一体化管理体系程序文件 3 内业资料的格式 一、文件及证件 1-1公司和项目经理部安全生产责任制 1-2 施工现场的项目质量计划或安全生产保证计划 1-3 施工组织设计 1-4 专项施工组织设计、专项安全施工方案(含分包方编制总包审批的专项施工组织设计或方案) 1-5 事故的应急救援预案及分预案 1-6 公司及项目经理部安全生产管理制度 1-7 各工种的安全技术操作规程 1-8 安全生产许可证及项目经理、施工现场安全管理人员岗位安全考核合格证 1-9 协作队伍资质、安全生产许可证及项目经理、现场安全管理人员岗位安全考核合格证 1-10 特种作业人员名册及操作证（复印件） 1-11 施工机械操作人员登记表 1-12 现场人员人身意外伤害保险或综合保险证明 1-13 员工体检登记表 二、策划 2-1 危险源辨识与风险评价调查表 2-2 危险源控制清单 2-3 重大危险源控制清单 2-4 环境/职业健康安全运行控制岗位明细表（危险源控制） 2-5 重大危险源控制目标和管理方案、安全控制措施 2-6 环境因素识别评价表 2-7 一般环境因素清单 2-8 重要环境因素清单 2-9 环境/职业健康安全运行控制岗位明细表（环境因素控制） 2-10 重要环境因素控制目标及管理方案、控制措施 2-11 法律法规及其它要求清单 三、实施 3-1 安全生产的职责及目标考核 3-1-1 项目经理部安全生产管理组织机构及网络 3-1-2 项目经理部管理人员名册 3-1-3 公司与项目经理部、项目经理部与各承包单位、项目经理部与各外协单位签定的责任书（或合同）及安全协议。 3-1-4 项目经理部与业主、项目经理部与各部门、专业公司、各外协单位签定的管理目标责任书 3-1-5 项目经理部管理目标责任考核规定及考核记录 3-2 安全教育培训（各登记表应以专业公司或作业处或分包单位为类别分类登记） 3-2-1 施工人员劳动保护教育卡汇总表 3-2-2 新工人进场三级安全教育卡 3-2-3 人员进场及变换工种教育登记表 3-2-4 其它安全教育记录表（如采用新技术、新工艺、新设备、新材料时安全教育、节假日教育、防汛防台教育等） 3-2-5 班组安全活动及周讲评记录表 3-2-6 项目经理部人员参加安全培训记录、应急救援人员培训记录 3-3 文件控制：文件发放/领用登记表 3-4 安全环保物资采购和进场验证 3-4-1 合格供应商名录 3-4-2协安全环保物资采购、租赁计划或议书 3-4-3 安全环保物资验收记录表（附验收资料的附件） 3-4-4 活动房控制（设计验算方案、合格证及验收记录） 3-5 分包控制 3-5-1 工程项目分包方名录 3-5-2 总包对分包方编制的专项施工组织设计（方案）或专项安全施工方案、安全技术措施审批记录表 3-5-3 分包单位进场验证记录 3-5-4 对分包方的交底记录 3-5-5 提供给分包方的安全环保物资、工具、设备移交记录表 3-5-6 对分包方的分部（分项）安全技术交底记录表 3-5-7 对分包方的安全监督、环境/职业健康安全监视测量记录（应附过程问题整改通知单及整改反馈） 3-5-8 分包方安全业绩评定表 3-6 施工过程控制 3-6-1 分部工程的安全技术交底 3-6-2 分项工程的安全技术交底 3