39-计算机系统管理制度.docVIP

濮阳海王医药有限公司 文件类别： 质量管理制度 文件编号：-XX-393-2017 版 次：A/1 文件名称：计算机系统的管理制度 页 码： 本章 1/4 起 草： 审 核： 批 准： 变更记录： 变更原因： 目的：保证计算机信息系统稳定有效运行，确保经营药品信息的安全性、准确性、严密性。 范围：本制度适用于公司计算机信息系统的管理、使用以及各岗位人员相关权限的设置。 内容： 3.1系统管理员负责信息系统服务器和工作站的正常运行。 3.2系统管理员负责安装维护企业经营管理实际需要的应用软件和相关数据库,定期对系统进行更新，各模块功能的升级优化工作,系统中能够查看每次更新的记录。 3.3系统管理员负责宽带上网的条件和保证网络安全的措施，负责信息系统接受食品药品监督管理部门现场检查和远程监管的技术问题。 3.4系统管理员负责计算机系统日常养护和管理。 3.5用户管理 3.5.1所有员工都应该爱护计算机,搬动时应轻拿轻放，未经计算机管理员允许,任何人不应拆装计算机。 3.5.2局域网应由系统管理员进行设置,其他人不经允许不得随意更改，登录系统应用自己的身份进入,按自己岗位的访问权限进行操作.如有系统上的问题及时与系统管理员联系,不得私自改动。 3.5.3每个经授权进入计算机操作的使用者应有唯一的用户身份，使其操作活动能追踪到相应的责任人。 3.5.4更改或删除记录应在权限范围内进行，数据的更改需要经过质管部审核同意后并在其监督下进行，其更改或删除的原因和过程应能在记录中体现。 3.5.5电子记录应采用可靠的方式储存或备份，ERP系统数据库备份由总部进行保存，保存期限不得少于5年。  濮阳海王医药有限公司 文件类别： 质量管理制度 文件编号：A/1 文件名称：第39章 计算机系统的管理制度 页 码： 本章 2/4 3.6软件与数据管理 3.6.1本公司的所有程序软件、计算机中的各种数据，均为本公司的商业机密，任何人不得对外泄露。 3.6.2未经公司批准，不得拷贝、复制磁盘、磁带及光盘。经批准拷贝、复制的磁盘、磁带及光盘必须在用完后随即将其内容删除。 3.6.3各部门的数据磁盘和程序磁盘，由所在部门负责人负责保存，不得外借或给无关的人员阅看。 3.6.4严格按照保密要求操作，所有涉及信息系统操作的管理人员由公司统一发放系统登陆帐号，帐号专人专用，严禁泄漏口令和机密。 3.6.5建立双备份制度，对重要资料除在电脑贮存外，还应拷贝到软盘或光盘上，以防病毒破坏或意外而遗失。 3.6.6未经公司批准，不得与因特网连接，更不得下载任何软件和信息。 3.7公司局域网管理 3.7.1必须遵守国家有关局域网使用的法律法规，任何人不得利用计算机网络从事危害公司及社会的非法活动。、 3.7.2不得利用网络进行聊天、游戏等与工作无关的事情。 3.7.3计算机操作人员不得更改IP地址，并注意做好其保密工作。未经领导批准不得使用他人的工号和登录口令。 3.7.4各部门在单机操作中，应严格按照操作规程进行操作，基础设置不得擅自改动。 3.8信息管理 3.8.1各工作站点的操作人员，要认真负责地搞好计算机信息的整理和录入，保证录入数据的准确性、完整性和及时。 3.8.2系统操作人员需要增加操作权限的，由操作人员提出书面申请，经部门经理批  濮阳海王医药有限公司 文件类别： 质量管理制度 文件编号：A/1 文件名称：第39章 计算机系统的管理制度 页 码： 本章 3/4 准和信息网络部审核后，由系统管理员给予增加权限。系统操作人员不得擅自更改使用权限。 3.8.3各部门必须坚持使用微机处理日常经营业务。 3.8.4各部门必须按照规定的时间和要求上传各种信息。 3.8.5非微机操作人员未经部门负责人批准，不得上机操作。 3.8.6微机中的各种电子记录、电子数据，已经产生未经公司领导批准，不得擅自修改。 3.8.7服务器存贮的各种电子记录、电子数据及其备份，不得擅自删除。信息部将数据备份按月从服务器或磁盘柜导出，刻录成光盘或存入硬盘，保证数据永久保存。 3.9 NC系统操作管理 3.9．1所有经营管理系统使用人员应当阅读和熟练掌握经营管理系统操作流程。 3.9．2新建工号员工经公司人力资源部岗位确定后,提报总部建立工号，定岗人员需到信息部领取新员工入职工号申请表，根据新员工入职工号申请表填写具体内容，经人力资源经理和部门经理签字后方可到信息部分配权限，信息部最终签字确认，新员工入职工号申请表留存信息部存档。 3.9．3使用经营管理系统工号的操作人员应该做到帐号专人专用，严禁泄漏口令和密码。 3.9．4公司员工根据实际情况进行部门调整、岗位调换后，需到信息部领取员工权限变更申请表，根据申请表填写具体内容，经