学生科研经费报销指南-计划财务处-西南交通大学.docVIP

教务处、研究生院、资产与实验室管理处等部门学生科研经费报销指南 一、报销流程 学生整理好需要报销的票据，有序、整齐地粘贴到“西南交通大学报销单”的左上角（西南交通大学报销单可在各学院办公室或者学校财务处领取） 到归口管理部门（如教务处、研究生院、资产与实验室管理处）申请网上预约报销单 归口管理部门（如教务处、研究生院、资产与实验室管理处）处领导在报销确认单签字、盖单位公章 验收人、经办人签字后将报销确认单交到财务处 二、基本要求 1、报销收款“转卡”必须是工商银行卡,预留电话必须是本地手机号。 2、每一张“西南交通大学报销单”上粘贴票据不超过20张。 3、除出租车费、火车票、汽车票、快递费、校内出具的票据外，发生的费用均不得以现金支付，应通过刷银行卡、网银、内部转账等非现金支付方式，报销时附相关支付记录（POS单或者网银支付记录截图）。 4、原则上只报销本年开具的票据，上一年的发票须在本年4月30日之前报销完毕。 5、发票的抬头必须是学校的全称，即“西南交通大学”。抬头为“个人”的发票不予报销。 6、连号发票视同为同一张发票，按累计总额进行财务报账。 7、持电子发票报销时，须由经费负责人在票据空白处承诺“此票据只报销一次，不再重复报销”，并由经费负责人签字，方可报销。 8、对于金额在500元以上、1000元以下，且使用期限在一年以上的办公用品或材料等，如“移动硬盘”等