xx药业有限公司供应商与服务商管理程序.doc

****药业有限公司 文件编码 颁发部门 行政部 供应商和服务商管理程序 批准日期 生效日期 文件分发号：__________ 审批过程 姓名 职务 签名 日期 起草人 审核人 批准人 分发表 版本历史记录 版本号 再版日期 再版原因/更改内容 00 新建 一、目的： 通过对供应商和服务商进行评估与选择，保证供应商和服务商具有满足本公司要求的能力。 二、范围： 适用于评估为我公司提供生产用原辅料、包装材料的供应商和生产商、服务商。 三、责任： 质量管理部、生产管理部，储运部，供应部。 四、程序： 职责： 1.1供应部：负责收集供应商资料，参与供应商和生产商、服务商的评估。 1.2质量管理部：负责组织对供应商评估，建立供应商和生产商、服务商档案，并于每年1月31日前完成本年度《合格供应商目录》，并制定相应的年度审计计划。 1.3生产管理部：负责参与供应商和生产商、服务商的评估。 1.4质量管理负责人：负责评估和批准合格供应商和生产商、服务商。 2、定义（供应商分为生产商和经销商） 2.1供应商和生产商 2.1.1供应商：直接提供商品及相应服务的企业及其分支机构、个体工商户，包括制造商、经销商和其他中介商。 2.1.2生产商：直接生产产品的制造商。 2.1.3生产商自己制造产品，而供应商不一定自己制造产品。 2.2供应商分类： 2.2.1主要物料供应商：根据企业所生产的药品质量风险、物料用量以及物料对药品质量的影响程度确定我公司主要物料为：原料药的起始物料（如对氨基苯酚）、内包装材料和标签、印字外包材以及活性炭和冰醋酸。主料物料的供应商为主要物料供应商。 2.2.2一般物料供应商：主要物料以外的物料供应商。 2.2.3服务商：包括可委托检验机构（强检仪表）、试剂供应商，关键设备设施供应商等。服务商应有相关资质。 3、公司成立供应商质量体系评估工作小组，质量管理部设专人负责物料供应商质量评估和现场质量审计，由质量负责人参与并组织QA、生产管理部、供应部、生产车间等具有相关法规和专业知识的人员组成供应商评估小组。审计人员应接受相关法规和相关专业知识的培训。对原辅包装材料供应商质量体系进行评估，评价合格后，经质量负责人批准为合格供应商，列入合格供应商目录，我公司使用的原辅料、包装材料必须从列入合格供应商目录的供应厂家定点采购，需要采购的新原辅料或新开发的供应商应及时安排按规定程序进行质量评估。 4.质量评估程序： 4.1初步选择：供应部门根据质量管理部提供的质量标准和供货单位能达到的质量标准进行对照，如达到标准或基本达到标准，则应要求供应商填写《供方调查表》，并提供表中所列的信息，包括： 4.1.1基本资质审查： 供应商的基本资质：以下资料在有效期内为准 a．直接接触药物的药用包装材料生产单位，必须持有营业执照、生产许可证、药品包装用材料和容器注册证。 b．食品级原辅料的生产厂家需要有卫生许可证、营业执照。 c．化工原料生产厂家必须有营业执照。 d．原辅料比如活性炭、对氨基苯酚、内包装材料要求供应商提供TSE/BSE 、残留溶剂、重金属等的声明。 4.1.2质量管理机构图和人员设置，质量管理制度目录，培训情况； 4.1.3公司生产管理制度目录； 4.1.4厂房车间及经营场所平面图； 4.1.5产品工艺流程图； 4.1.6主要生产设备列表； 4.1.7主要原材料质量标准； 4.1.8产品质量标准 根据供应商基本情况筛选出2-3个综合情况较优的候选供应商。 4.2取样检验： 4.2.1供应部门采购员向初选合格供应商索取小样，批号为三个批次，样品量至少为全检量的3倍，向质量管理部申请检验。 4.2.2质量管理部根据本公司质量标准对样品进行检验，并及时将检验结果反馈给供应部门。 4.2.3样品检验合格，且收集的资料表明该厂商很可能成为本公司可信赖的供应商时，质量管理部安排对该厂商进行质量体系评估。 4.3质量体系评估 质量体系评估包括问卷调查和现场审计评估两类。 4.3.1质量管理部组织评估小组根据原辅料不同按照《新增供应商评估内容和资质资料》对新增供应商进行评估，评估内容包括：小样品检验、审计、实验室小试、验证、稳定性试验和定期审计和评估。 4.3.2对于新增主要物料供应商质量管理部必须组织评估小组到现场进行审计，一般物料供应商评估可采用对供应商提供的资料和问卷调查进行评估。 4.3.3审计合格后，按照《新增供应商评估内容和资质资料》中对物料进行相关的小试生产、验证和加速稳定性实验。 4.3.4所有评估完成并且