YCQPDC001质量的体系文件控制程序.docVIP

版号： A/0 质量体系文件控制程序 编制 日期 审核 日期 批准 日期 修订记录 日 期 修订状态 修改内容 修改人 审核人 批准人  目的 规范公司质量体系文件，包括质量手册、程序文件、作业指导书、记录，以及技术文件的管理，确保使用文件的充分、适用和有效性。 适用范围 适用于质量管理体系文件的编制、标识、审核、批准、执行、修订、变更、发放、回收、销毁及归档管理。 术语和定义 文件：信息及其承载媒体。 质量手册：规定组织质量管理体系的文件。 程序文件：为进行某项活动或过程所规定的途径而形成的文件。 作业指导书：组织为确保其过程有效策划、运作和控制所需的文件。 记录：阐明所取得的结果或提供所完成活动的证据的文件。 技术文件：指组织在产品实现过程中所依据的国家法律、法规、行政规章及行业标准等外来文件的总称。技术文件的控制过程参见《文件收发控制程序》。 标识文件：体系文件编号，并对其版本及修订状态进行标记的工作。 职责 各职能部门 根据业务需要，提出质量体系文件新编或修订需求。 编写或修订属本部门职能范围的程序文件、作业指导书及表格。 负责与本部门工作有关的体系文件的日常管理。 总经理办公室 负责审核各部门提出的文件编写与修订需求。 负责编写或修订《质量手册》 负责质量体系文件的发放及回收管理工作。 负责质量体系文件的标识、分类及归档管理工作。 管理者代表 审核《质量手册》。 批准程序文件、作业指导书及表格。 最高管理者 批准《质量手册》。 工作程序 提出编写或修订需求 各职能部门根据工作实际提出编写或修订质量体系文件的需求。 总经理办公室根据质量体系运行状况确定是否需要修订《质量手册》。 标识文件 质量体系文件编号： 总经理办公室确定质量手册、程序文件、作业指导书的编号，各职能部门负责各部门标准表格的编号。 质量手册编号：QM，为QUALITY MANAUL质量手册的英文缩写。 程序文件、作业指引、标准表格的编号由三部分组成： 公司代码-文件级别(QP)-级内类型(参见附表一)+数字流水号。 例：《内部质量审核程序》编号 YC-QP-CH001 附表一：文件级别代码：程序文件：QP，作业指引：WI，标准表格：QR 附表二： 级内类型代码一览表 级内类型 代码 文件控制 DC 管理职责 MA 资源管理 RS 产品实现 PR 测量分析与改进 CH 技术文件的编号规则参见《文件收发控制程序》。 质量体系文件有效版本标识 所有文件均要标明版本及修订状态，即版本号，简称“版号”，标准表格由各职能部门负责标识；其他质量体系文件由总经理办公室负责标识。 其编号规则为：文件每修订一次，修订状态从0、1到9依次递增，超过10次时其版本由A到Z依次递增。 拟写质量体系文件 质量手册由总经理办公室负责拟写，其他体系文件由各相应职能部门负责拟写。 质量体系文件的审核、批准 公司所有的质量体系文件在发放前均应经过批准。 文件的审核批准按按文件审批程序送审，文件批准后，向总经理办公室申请文件编号，并由总经理办公室负责打印出经批准的文本，送相关人员签名确认后正式发布。批准件纸质文本原件存于总经理办公室，副本发至各相关部门，同时在网上公布电子文本。 文件的审核批准权限如附表三： 附表三： 文件类型 审核 审核 批准 方式 质量手册 管理者代表 总经理 书面 程序文件 部门经理 9000小组人员 管理者代表 书面 作业指导书 部门经理 9000小组人员 管理者代表 书面 表格 部门经理 9000小组人员 管理者代表 书面 文件的分发 总经理办公室是质量体系文件分发的责任部门。 拟定《持有文件受控单》确定分发部门和人员，经管理者代表批准后执行。 所有文件的正本（批准件）保存在总经理办公室，质量手册、程序文件、作业指导书的副本的分发需要在文件上加盖文件受控专用章。 纸质文件的发放由总经理办公室进行登记并填写《文件发放回收记录表》，由接受部门签字确认。 文件的发布渠道： 在**地产内部网文件控制程序中发布电子文本，可根据权限查询。 有必要时以书面文件的形式发布纸质文本，发至各相关部门，发布的纸质文本每页均要加盖文件受控专用章，并在《文件发放回收记录表》签收。 质量体系文件的修订 质量体系文件如需要修订，由申请部门填写《质量体系文件修订申请表》，注明修订的原因、文件的修订内容、修订前后版本及修订状态的变化等情况。 文件修订需重新审批和分发，审批和分发按照5.4和5.5执行。 文件修订的版本和修订状态变化标识按照5.2执行。 质量手册、程序文件、作业指导书的修订应在文件修订页上标明修