区审计局年度工作总结暨工作思路.docxVIP

区审计局年度工作总结暨工作思路　　今年以来，在区委、区政府和上级审计机关的正确领导下，我局认真践行“三严三实”，努力改进工作作风，全面履行审计职责，坚持一手抓重大违纪违法、重大损失浪费、重大履职尽责不到位等问题的查处，一手抓促进深化改革、推进法治、提高绩效，为促进我区经济社会健康快速发展发挥了积极作用。我局全年共完成审计项目279项，是年初计划的倍；查出管理不规范金额亿元，违规金额132万元，审计后挽回（避免）损失亿元。 　　一、XX年工作回顾和体会 　　（一）围绕中心，服务大局，充分发挥审计监督“免疫”系统功能。 　　1、加大对国家重大政策措施落实情况的跟踪审计力度。XX年，根据《审计署关于XX年地方审计机关开展审计业务工作的指导意见》，结合我区实际情况，重点关注了全区财政资金存量和增量情况。针对审计发现财政存量资金数额较大的问题，区政府向区六届人大常委会提交了《关于提请审议xx区盘活财政存量资金预算调整方案（草案）的议案》并获通过，共计盘活财政存量资金亿元；区财政部门及时清理财政专户，撤销银行账户34个，占总专户数的%。通过审计，有力促进我区进一步盘活财政存量资金，严格国库集中收付制度，提升资金使用效益，更好地发挥稳增长调结构惠民生的积极作用。此外，围绕中央关于完善住房保障体系、扩大人才安居保障范围的政策要求，我局加大了对区城镇保障性安居工程的跟踪审计力度，密切跟踪其前期审计发现问题整改情况，并针对审计发现问题，从资金筹集和使用管理、保障性住房分配和后续管理、保障性安居工程建设管理等多个方面提出建议，有力促进各类安居保障政策落到实处。 　　2、有重点地深化财政预算执行审计。除关注财政存量资金外，我局还对全区预算执行情况、国库资金管理、非税收入征缴情况等内容开展了审计，基本覆盖区级财政资金的重大方面；同时延伸审计了区文体局、民政局、文联等6家部门预算单位。在审计过程中，针对不同单位的工作实际，因地制宜，分类确定审计关注重点。如针对区文体局、文产办、文联等单位部门预算资金量较小，却承担着大量专项资金分配和使用职责的特点，将审计重心向以项目经费为主的专项资金倾斜。对文体局，重点关注其代表区政府向社会购买文化产品和服务行为过程的规范性以及成果的效益性；对文产办，重点关注其文化产业专项资金分配使用过程的公开公平性以及后续效果跟踪工作；对区文联，则重点关注其对各专业协会的非补贴性项目经费的专款专用情况。点线面结合，既有推动体制、机制、制度建设的宏观视野，又有立足于解决具体问题的导向作用。通过审计，促进相关部门进一步加大对往来款项、专项资金的管理力度，推动相关政策得到落实，财政资金切实发挥效益。 　　3、加大政府投资重大建设项目的审计服务力度。围绕我区社会经济发展格局，全力服务留仙洞战略新兴产业基地7街坊土地整备项目、荔香中学迁址重建工程、南科大二期工程等重点建设项目。全年共完成政府投资审计项目256项，审计金额亿元，核减金额亿元，追回超付工程款（含审计期间追回）万元，提出审计处理意见和建议 447条。一是成立综合、道路、文体、卫生四个专项联络组，各指派一名局领导负责，对口联络区政府投资项目建设各指挥部以及项目建设单位，及时协调项目审计工作。二是对尚在批复概算和招标备案等前期审批阶段的工程预算进行预先审查，在建设单位完善手续后的较短时间内便可完成标底审计工作，有效提升预算审计效率。目前已完成预算审计51项，达到历年最大值，是XX年的倍。三是优化流程，将部分预算项目审计承诺时限缩短三分之一；对预算和仅存在工程造价核减的工程结算审计，实行简易报告审批程序；针对预、结、决审计，设计变更、现场签证备案，以及工程款支付等流程，向区政府提出多项优化提速建议。四是派出多名审计骨干在区建筑工务局实施驻点审计，把审计服务送上门，与被审计单位就审计过程发现的问题进行及时沟通，实现驻点审计项目的快审快结。 　　4、抓好全区民生项目和资金的审计监督。在上级审计机关的统一部署下，根据区委区政府政策着力点和资金投向要求，我局进一步加强对全区社会事业、城市基础设施、公共资金等民计民生领域的审计。于今年开展了社会抚养费、土地整备、城镇性保障安居工程、优质饮用水入户、xx医院改扩建及欠薪保障资金管理和使用情况等多项审计或审计调查。在审计中，坚持纵向到底原则，循着资金流向，从政策要求、预算安排、资金拨付一直追踪到项目和个人。如在城镇保障性安居工程跟踪审计中，我局除重点调查区住建、财政、统计和工务等部门外，还延伸调查了11个保障性安居工程项目的融资、建设、勘察、设计、施工、监理等相关单位和企业。在社会抚养费专项审计调查中，着重抽查了南头办等4个街道办事处，共抽查核对政策外生育人员业务档案255份，对160户进行了电话调查，并对重要事项进行了必要的延伸和追溯。通过审计，有效促