佛山预拌商品混凝土企业检查评分汇总表.docVIP

附件2：佛山市预拌商品混凝土企业检查评分汇总表受检企业名称：项目名称及分值总得分满分100分实得分生产工艺条件和管理体系40分质量管理体系运行控制60分存在问题和整改意见：检查组成员签名： 年 月 日企业负责人签字： 年 月 日说明：在汇总表中各分项项目实得分数=汇总表中该项应得满分分值x该项检查评分表实得分/100。表一佛山市预拌商品混凝土企业生产工艺条件及管理体系评分表生 产 工 艺 条 件 本项总分：100分实得分序号项目考 核 标 准考 核 办 法标准分实得分备注一基本生产条件达到资质管理规定：二级资质企业：企业注册资本金2000万元以上，企业净资产2500万元以上。配有2台55立方米/小时以上的搅拌系统，混凝土运输车不少于10辆，辅送泵不少于2台三级企业：注册资本金1000万元以上，企业净资产1200万元以上。配有1台30立方米/小时以上的搅拌系统，混凝土运输车不少于5辆，辅送泵不少于1台核查营业执照、资质证书、企业现有生产设备（包括设备发票、计量合格证、设备出厂合格证等）。无计量合格证、出厂合格证的设备无效。车辆必须要有行驶证，报停等车车辆不统计。*必备项二专项试验室按附表1《混凝土生产企业试验室现场检查评分表》进行本项得分数=《混凝土生产企业试验室现场检查评分表》得分*80%；80分三辅助生产设备、材料贮存1、砂石堆放：各种材料必须分仓贮存，并应有明显的标识；物料的贮存地面应为能排水的硬质地面。2、水泥及掺合料、外加剂的贮存：水泥按生产厂家、水泥品种及强度等级分别贮存。加剂应按生产厂家、品种分别贮存，并应具有防止其质量发生变化的措施。矿物掺合料应按品种、级别分别贮存，严禁与水泥等其他粉状料混杂。现场察看，发现一处不符合要求扣2分，扣完为止。10分四场地、道路及排水场地与生产能力相适应，排水沉淀、冲洗运输车条件具备排水系统完备。现场检查厂区内无积水、场地已硬化（3分）、有排水沉淀设施（3分）、有汽车冲洗（3分）、其他（1分）。10分注：带*的项目为必备条件，不达标，表一不评分。表二佛山市预拌商品混凝土企业质量管理体系运行控制检查评分表质量管理体系运行控制 本项总分：100分实得分序号项目考 核 标 准考 核 办 法标准分实得分备注一产品质量1、混凝土强度的检验评定应符合GBJ107等国家现行标准的规定。并按规定提供所有混凝土出厂质量证明。2、违规使用国家和地方明令禁止使用的原材料、使用立窑水泥和未经处理的海砂等1、查看混凝土强度记录和评定记录和每批次出厂质量证明，不符合标准要求、无记录、记录弄虚作假本项评定为不合格；2、查进货记录、原材料产品质量证明文件等。否决项*二原材料复检试验1、原材料台帐；2、水泥质保书及复检资料；3、砂石检验资料及产品合格证；4、掺合料及外加剂掺量试验及检验资料。查验原始记录详见附表4，检验项目每缺一项扣5分，记录无签名，发现一处扣1分，电脑记录少一个月扣5分，按标准要求进行配合比设计,签发配合比通知单发现一次扣8分，未按标准要求签发调整单发现一次扣4分，未按配合比通知单要求设定计量值，发现一次 扣2 分未做计量复零、计量误差未抽检、无记录的，发现一次 扣2分，扣完为止。25分三生产过程控制资料1、混凝土配合比设计报告；2、混凝土试配记录完整；3、砂石含水率及时测量；4、砼出厂检验内容(强度、坍落度、抗渗)齐全；5、生产控制日志齐全；6、混凝土调度单及出厂记录单齐全25分四质量控制记录质量回访记录、质量事故处理记录；质量体系内审报告及年度评审报告。查验原始记录。每缺一项扣5分，记录无签名，发现一处扣1分。扣完为止。10分五送检情况按规定进行原材料、混凝土送检查看检验报告。每缺一次扣2分，扣完为止。20分六文明生产（含运输车辆容貌）文明生产，企业容貌整洁，混凝土运输车辆容貌整洁，环保意识强，散装物料运输车有上盖，散装物料堆放有上盖。安全场地卫生差、无粉尘处理等每项扣2分。车辆容貌每项扣1分，散装物料堆放、运输无上盖扣2分。10分七安全生产检查物料贮库、搅拌楼没有基础下沉的现象，搅拌机的围护、用电安全、化学药品、围墙场地及相关运输泵送车辆的安全情况。现场查看，基础是否稳定、构件焊接牢固没有存在明显裂缝，连接螺栓没有明显位移，无严重锈蚀现象等，酌情扣分。10分注：带*的项目为否决条件，不达标，表二不评分佛山市预拌混凝土企业质量检查评分附件表附表1混凝土生产企业试验室现场检查评分表企业名称：类别考核验收项目标准