不符合RHS指令产品控制程序.docVIP

某某公司 不符合RoHS指令产品控制程序 目 录0 修改记录1 目的范围2 职责3 管理内容和方法4 相关文件5 记录0 修改记录版 本文件条款修改页次修改理由A00版 本编写审核批准实施日期A00某某公司 不符合RoHS指令产品控制程序 1 目的与范围1.1 目的：通过对不符合《某某公司有害化学物质限制使用标准》的材料、零件和产品的识别、标识、隔离、记录、评价和处置进行控制，以防止不合格品的非预期使用和交付。1.2范围：本标准规定了从原材料到成品的不符合RoHS指令产品的控制内容和方法，本标准适用于对原材料、半成品、成品不符合RoHS指令的控制管理。2 职责2.1 品管部负责对进料、生产过程、成品以及客户反馈出现的不符合RoHS指令产品进行判定和评审，评审判定标准为《某某公司有害化学物质限制使用标准》或已符合RoHS指令要求的检测结果，依据为第三方检测机构(CST，SGS，等)提供的有效的有害物质检测报告(报告有效期自报告发出日期起为一年)，判定其是否符合《某某公司有害化学物质限制使用标准》和RoHS指令中关于有害物质含量限制规定。对生产过程导致的不符合RoHS指令产品应组织有关部门评审分析，落实纠正措施，消除不合格因素。2.2 生产部门负责对产品生产过程进行控制，负责生产过程不符合RoHS指令材料、半成品、成品的处置。2.3 供应部门负责对供方提供的不符合RoHS指令的原材料、零配件的处置。2.4 相关部门（设计、销售）负责对分工范围内出现的不符合RoHS指令情况进行处置并采取纠正预防措施。2.5由品管部、技术部、供应部、销售部、生产部等单位组成的专案小组，对客户投诉不合格品进行原因分析，制定对策，改善效果的确认。3 管理内容与方法 3.1供应部门应严格按照要求选择合格供方，保证采购的物资符合公司技术标准。3.2 生产车间应严格按技术图纸、工艺文件、作业指导书组织生产，严格材料、零配件的领用、存放、使用管理，作好标识和相关不合格品的隔离，防止不符合RoHS指令要求的材料、零部件的非预期使用，以保证提供给有环保要求的客户的产品均符合RoHS指令要求。3.3 对已判定为不符合RoHS指令产品(包括原材料、半成品、成品)，相关部门（生产车间、材料仓、成某某公司 不符合RoHS指令产品控制程序 品仓、质检员）应对其进行识别和隔离控制，以防止其非预期使用和交付。3.4 不符合RoHS指令产品应做好不符合标识，放置在规定区域隔离存放，同时作好记录，及时上报和反馈。3.5 对已出现的不符合RoHS指令产品，应及时处理，可采用下列方法:3.5.1 拒收对采购物品没有达到RoHS指令技术标准的作拒收处理。3.5.2 返工更换不符合环保要求的材料。3.5.3 改作他用 如改为非环保要求的产品。3.5.5 报废对生产过程中产生的不合格半成品不能修复或改作他用的作报废处理。3.6 不符合RoHS指令产品的评审与处置 3.6.1 原材料、外购件不符合评审处置 检验进货物品发现不符合RoHS指令（有毒有害物质超标）时，由外检员负责评定处置，并在相应检验报告中作好记录，及时向供应部门反馈，对不符合RoHS指令物品作拒收处理。3.6.2 生产过程中发现不符合RoHS指令物品的评审处置生产人员从仓库领取物料时，应与仓管人员共同核对物料记录是否与实物相符。如发现物料不符合RoHS指令要求，仓库应停止发货，立即通知外检组，外检组确认后，按进料不合格处理。生产过程中发现不符合RoHS指令物品或无RoHS标识物品流入时，发现者应立即向主管报告，由质检员进行判定。对不符合品作好标识和记录并立即封存。是原材料、配件不符合的作退仓处理，生产过程导致的不符合品作返工处理，不能返工的改作他用或报废处理。生产过程中，如发现生产设备、物料受到不符合RoHS指令物品污染时，应立即将被污染物品隔离，作好标识，，并通知有关部门，相关部门要采取相应纠正和预防措施，对被污染设备、物料进行污染清除，经验证确认污染清除有效后方可恢复对设备和物料的使用。因污染无法清除产生的不符合RoHS指令物某某公司 不符合RoHS指令产品控制程序 品，改作他用或退仓报废处理。3.7 不符合RoHS指令产品的评审处置权限及流程3.7.1 操作者在生产过程中发现的不符合RoHS指令物品（零部件、助剂、添加剂等），应报告车间主管和检验员，一般情况由检验员判定处置，能返工、返修的进行返工、返修，并作好记录；不能返工、返