南部县黄金镇九年一贯制学校2018年.docVIP

南部县黄金镇九年一贯制学校2018年度部门预算编制说明 一、主要职能及主要工作南部县黄金镇九年一贯制学校的主要职能是：实施九年义务教育，全面推进素质教育，大力发展学前教育，巩固提高义务教育发展水平。以办人民满意教育为宗旨，以立德树人为根本，以实施素质教育为主题，全面提高教学质量，探索特色学校建设，不断提升学校教育整体实力，确保学校可持续发展。二、部门预算单位构成本部门无下属二级预算单位。三、收支预算总体情况黄金镇九年一贯制学校2018年收入预算696.39万元，其中：上年一般公共预算拨款收入结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入696.39万元，占100%。2018年支出预算696.39万元，其中：基本支出696.39万元，占100%；项目支出0万元，占0%。四、财政拨款收支预算情况黄金镇九年一贯制学校2018年度财政拨款收支预算总计696.39万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加30.15万元，增长4.3%。主要原因是工资标准调整。五、一般公共预算财政拨款支出预算情况（一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况黄金镇九年一贯制学校2018年度一般公共预算财政拨款支出696.39万元，占财政拨款本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加30.15万元，增长4.3%。（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况黄金镇九年一贯制学校2018年一般公共预算财政拨款支出696.39万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出**万元，占**%；教育支出631.87万元，占90.74%；社会保障和就业支出7.77万元，占1.12%；住房保障支出56.75万元，占8.14%。（三）一般公共预算财政拨款支出预算具体情况1. 教育（类）205（款）0203（项）631.87万元，主要用于教育事业支出。2. 社会保障和就业（类）205（款）0203（项7.77万元，主要用于遗属生活补助。3.住房保障（类）221（款）0201（项）56.75万元，主要用于住房改革支出。……六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况黄金镇九年一贯制学校2018年一般公共预算财政拨款基本支出696.39万元，其中：人员经费686.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。　　公用经费9.46万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况（一）“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明黄金镇九年一贯制学校2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元；公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费支出预算为0万元；公务接待费支出预算为0万元。1. 2018年无因公出国（境）任务安排无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。）2.公务用车购置及运行维护费2018年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费。3.公务接待费2018年无公务接待任务，本部门未使用一般公共预算财政拨款资金负担公务接待费支出。八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况本部门没有政府性基金拨款安排的支出。九、国有资本经营预算拨款收支预算情况本部门没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。十一、名词解释（根据本单位编制说明中涉及的取舍）1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。2.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。3.教育（类）…（款）…（项）：指……。4.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。6.“三公”经费：纳入财政预预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。附件： 部门公开样表 表1. 南部县2018年收支预算总表表2南部县2018年收入预算总表表3. 南部县