某饲料厂企标准程序文件.doc

锡林河正大饲料厂企业标准 CX—09~~19—2010程 序 文 件程序文件编审人员一览表序号名 称编写人员审核人员1文件控制程序2记录控制程序3管理评审控制程序4人力资源管理控制程序5饲料生产设备管理控制程序6与顾客有关的过程控制程序7采购控制程序8生产过程控制程序9标识和可追溯性控制程序10饲料产品防护控制程序11监视和测量装置控制程序12内部审核控制程序13饲料产品监视与测量控制程序14不合格品控制程序15数据分析控制程序16纠正措施控制程序17预防措施控制程序18撤回控制程序19各层次岗位职责、权限及内部沟沟通程序 PAGE 68目 录目 录 ………………………………………………………………………………………… 1 1 文件控制程序 …………………………………………………………………………… 2 2 记录控制程序 …………………………………………………………………………… 6 3 管理评审控制程序 ……………………………………………………………………… 8 4 人力资源管理控制程序 …………………………………………………………………12 5 饲料生产设备管理控制程序 ……………………………………………………………15 6 与顾客有关的过程控制程序 ……………………………………………………………18 7 采购控制程序 ……………………………………………………………………………22 8 生产过程控制程序 ………………………………………………………………………26 9 标识和可追溯性控制程序 ………………………………………………………………30 10 饲料产品防护控制程序 ……………………………………………………………… 33 11 监视和测量装置控制程序……………………………………………………………… 36 12 内部审核控制程序……………………………………………………………………… 38 13 饲料产品监视与测量控制程序………………………………………………………… 42 14 不合格品控制程序……………………………………………………………………… 47 15 数据分析控制程序……………………………………………………………………… 50 16 纠正措施控制程序……………………………………………………………………… 53 17 预防措施控制程序……………………………………………………………………… 56 18 撤回控制程序 ………………………………………………………………………… 5919 各层次岗位职责、权限及内部沟通程序 ………………………………………………61附录A 《作业性文件清单》 …………………………………………………………………63 附录B 《记录清单》 …………………………………………………………………………64 附录C 《文件修改页》………………………………………………………………………68 文件控制程序 CX—01—20101.0 目的 对文件进行有效控制，以确保在对质量管理体系和食品安全管理体系运行起重要作用的各个场所都能使用适用文件的有效版本，并及时从所有发放或作业场所收回失效或作废文件，以防误用。2.0 适用范围 适用于质量管理体系和食品安全管理体系有关文件的控制，包括对外来文件的控制。3.0 职责3.1 总经理负责批准发布质量手册和食品安全手册（如下统称管理手册）。3.2 管理者代表/食品安全小组组长负责批准发布程序文件。3.3 品管部负责体系文件的归口管理和定期评审。3.4 各部门负责相关文件的编制、使用和保管。4.0 工作程序4.1 文件的分类4.1.1 文件可分以下几类 a）管理手册。 b）程序文件。 c）作业性文件：部门岗位职责、管理规范、操作规程等。 d）质量记录。 e）外来文件。4.1.2 文件分为受控文件和非受控文件，受控文件的清单由各文件管理部门提出并报品管部。受控文件由品管部统一加盖红色“受控”印章并注明分发号，对要保密的文件由文件编制单位加盖“保密”印章。向顾客等提供的文件为非受控文件，应加盖红色“非受控”印章。4.1.3 品管部负责及时更新《受控文件清单》。4.2 文件的编号、审核、批准 4.2.1 质量管理手册的编号 SXZD—SC —X