关于2016年文昌市与市本级预算执行情况及2017年文昌市与.docVIP

2 - 1 -关于2016年文昌市和市本级预算执行情况及2017年文昌市和市本级预算草案的报告（送审稿）——2017年2月16日在文昌市第十五届人民代表大会第二次会议上文昌市财政局各位代表：受市政府委托，向大会报告2016年预算执行情况及2017年预算草案，请予审议,并请各位代表和其他列席人员提出意见。一、2016年预算执行情况2016年，在市委、市政府坚强领导下，全市财税部门始终坚持稳中求进的工作总基调，主动适应经济发展新常态，着力转方式、补短板、防风险、促改革;依法加强收入征管，全面实施“营改增”，有效优化支出结构，全力保障民生支出，着力推动全市经济和各项社会事业发展；积极落实财政政策，不断强化财政监督管理，提高财政资金使用效益,财政执行情况良好。按照市第十四届人民代表大会第七次会议批准的2016年预算草案及市第十四届人民代表大会常委会第三十七次会议批准的调整预算，全市预算执行情况如下：（一）一般公共预算执行情况从从2016年5月1日开始，全面推开“营改增”，中央、省和地方税收收入分成比例进行调整：营业税改为增值税后由原来的地方和省收入分成比例75：25调整为中央、省、地方50:12.5:37.5；增值税中央、省和地方由原来的分成比例75:6.25:18.75分成调整为50:12.5:37.5。按照财政部统一要求，同口径是指将2015年5-12月增值税和营业税收入调整成中央、省和地方按50:12.5:37.5分成所得到的数据。按此口径，2015年全市和市本级地方一般公共预算收入均为127,325万元。全市地方一般公共预算收入135,588万元，增长6.5%（与2015年完成数同口径1对比，下同），超年初预算目标1.5个百分点，完成预算的101.4 %（与2016年预算同口径对比，下同）。加上转移性收入472,269万元，收入总计607,857万元。全市地方一般公共预算支出472,820万元，增长2.9%，完成预算的97.8%。加上债务还本支出88,836万元和转移性支出46,201万元，支出总计607,857万元。(转移性收入含上级补助收入、债务转贷收入、上年结余收入和调入资金。转移性支出含上解上级支出、债务转贷支出、调出资金和年终结余。)市本级地方一般公共预算收入135,588万元，增长6?.5%，完成预算的101.4 %。加上转移性收入431,027万元，收入总计566,615万元。地方一般公共预算支出392,296万元，增长2.4%,完成预算的100.1%。加上债务还本支出88,650万元和转移性支出85,669万元，支出总计566,615万元。（二）政府性基金预算执行情况全市地方政府性预算基金收入96,511万元，增长4.9%，完成预算的59.8%（未完成预算的原因是受“两个暂停”影响，土地出让总量未达预期目标，短收79,119万元）。加上转移性收入113,663万元,收入总计210,174万元。地方政府性基金预算支出149,637万元，增长46.7%,完成预算的68.6%(由于短收对应支出无法安排，造成执行未完成预算)，加上债务还本支出20,393万元和转移性支出40,144万元，支出总计210,174万元。 市本级地方政府性基金预算收入96,511万元,增长4.9%，完成预算的59.8%。加上转移性收入106,569万元，收入总计203,080万元。市本级地方政府性基金预算支出139,942万元,增长43.4%,完成预算的66.3%。加上债务还本支出20,393万元和转移性支出42,745万元，支出总计203,080万元。（三）社会保险基金预算执行情况全市社会保险基金（包括从业人员基本养老保险基金、失业保险基金、城镇职工基本医疗保险基金、工伤保险基金、生育保险基金、城乡居民基本养老保险基金、城乡居民基本医疗保险基金7项，下同）预算收入163,999万元，增长15.9%，完成年度预算108.3%；支出135,116万元，增长7.2%，完成年度预算101.2%；当年结余28,883万元，滚存结余93,887万元。根据《预算法》要求，每年预算编制应包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算四部分内容，但由于我市国有资本经营收支量较小，按省财政厅意见，将此部分收支纳入一般公共预算，不作单独反映。二、预算执行主要成效2016年是全面建成小康社会决胜阶段的开局之年，也是推进结构性改革的攻坚之年，财税部门认真落实市委、市政府中心工作，全力以赴加强收入征管，积极筹措资金，保障民生支出，民生支出占地方一般公共预算支出近八成。同时着力培育新税源，不断夯实我市工业、旅游基础，促进产业协调发展。（一）强化征管，力促财政收入增长。一是坚持依法征税。强化收入征管部门之间的沟通协调与信息共享，深入分析重点地区