煤矿管理程序及规制度18物资供应中心.docVIP

PAGE PAGE 2 第十八部分 物资供应中心物资仓储配送控制程序1．目的实现神新公司物资仓储管理标准化，确保物资配送安全、及时、流畅。2．适用范围神新公司所属生产、基建矿井3．职责3.1储运部按计划验收入库物资，分类入库、五五摆放，保证帐、卡、物、资金四相符，按物资属性分别保管、存放，不损失。 3.2储运部负责全神新公司生产、基建矿井仓储配送，物资按需求单位指定地点及时送达目的地，要求名称、规格、数量相符。4．执行程序 4.1物资管理人员要熟悉物资业务流程。4.2严格执行《神新公司物资供应管理办法（暂行）》之仓储管理。4.3保管员要按《物资验收制度》认真验收入库。4.4物资到货后需要技术验收的及时向相关部门通报并验收入库。4.5物资验收合格后入库。4.6保管员按《物资发放出库制度》执行。4.7物资配送按所需单位出具的领料单清点装车，要求保管员、押运员、接收单位三方签字盖章方能生效。4.8业务员根据接收单位返回的领料单及时开具出库移拨单或调拨单。5．依据的相关文件《物资验收入库制度》《物资发放出库制度》《仓库管理制度》《物资配送制度》6．相关记录《物资验收入库单》《物资出库移拨单》《物资出库调拨单》《物资出库领料单》7．附件熟悉物资业务流程物资仓储配送控制程序流程图熟悉物资业务流程开始开始按《物资验收制度》认真验收入库按《物资验收制度》认真验收入库执行《神新公司物资供应管理办法（暂行）》执行《神新公司物资供应管理办法（暂行）》按《物资发放出库制度》按内容填写物资出库领料单，领料单一式四份：用料单位提出申请计划或设备管理中心发放单进行配送及时向相关业务人员按《物资发放出库制度》按内容填写物资出库领料单，领料单一式四份：用料单位提出申请计划或设备管理中心发放单进行配送及时向相关业务人员通报并验收入库通报并验收入库在物资配送过程中，押运员在物资配送过程中，押运员要尽职尽责保证物资安全运到：开始配送物资配送按保管员开具的领料单清点装车开始配送物资配送按保管员开具的领料单清点装车 结束及时开具出库移拨单或调拨单结束及时开具出库移拨单或调拨单计划协调控制程序1．目的统筹兼顾，制定采购计划。2．适用范围神新公司所属生产、基建矿井及职能部门。3．职责3.1负责采购、寄售计划的编制、汇总、审核、制订，拟提招标目录以及移库计划的下达。3.2跟踪、监督采购计划的执行，及时反馈相关信息。3.3分析各仓库的库存结构及消耗规律，负责库存结构控制和协调工作。3.4掌握订货点、安全库存、最大库存量、经济订货量以及ABC分类的确定。3.5掌握库存动态，参与库存积压的处理工作。3.6参与供应商选评工作。3.7完成领导交办的其它工作任务。4．执行程序4.1神新公司所属各生产、基建矿井及各部门需求计划。4.2明确资金来源渠道审核是否超出月消耗指标。4.3明确规格、型号、数量、技术参数、是否正确齐全（规格型号不清返回相关部门重新确定）。4.4编制采购计划。4.5计划协调部部长审核。4.6下达采购计划。（无计划不得采购）4.7采购员填列定单后交计划协调部部长复核。5．依据的相关文件《神新公司物资供应管理办法（暂行）》6．相关记录《物资计划申请表》《物资计划送达通知单》7．附件计划协调控制程序流程图开始开始 接收设备管理中心所下设备购置委托及配件需求计划，接收生产、基建矿井物资需求计划，接收公司各职能部门物资需求计划接收设备管理中心所下设备购置委托及配件需求计划，接收生产、基建矿井物资需求计划，接收公司各职能部门物资需求计划规格型号不清返还重新确定审核是否超出月消耗指标规格型号不清返还重新确定审核是否超出月消耗指标明确规格、型号、数量、技术参数、是否正确齐全明确规格、型号、数量、技术参数、是否正确齐全平衡利库、移拨平衡利库、移拨编制采购计划编制采购计划计划协调部部长审核计划协调部部长审核 下达采购计划（无计划不得采购）下达采购计划（无计划不得采购）采购员填列定单后 采购员填列定单后 交计划协调部部长复核结束结束物资到货验收控制程序1．目的为了提高神新公司物资管理水平，建立快捷高效的物流管理体系，严把物资到货质量关，确保神新公司生产、基建到货物资质量，满足神新公司专业化服务要求。2．适用范围神新公司物资供应中心，物资验收检查管理所涉及的各部门。3．职责3.1物供中心对公司到货物资验收检查工作实行统一的管理，物供中心是公司物资到货验收检查工作的职能管理部门，全面负责组织公司各有关部门和单位对到货物资进行验收检查，并根据需要组织设备性能的相关检测。3.2由物供中心组织相关单位及供货商对公司所到物资依据合同、技术协议要求，进行认真的验收检查，对于验收合格的设备及时出具验收合格单据，对于验