实业投资团内控制手册.docx

PAGE 实业投资集团内部控制手册  目 录 TOC \o \h \z \u HYPERLINK \l _Toc13741 前言 PAGEREF _Toc13741 1 HYPERLINK \l _Toc12650 第一篇 总则 PAGEREF _Toc12650 1 HYPERLINK \l _Toc8568 第一章 内部控制基础 PAGEREF _Toc8568 1 HYPERLINK \l _Toc22954 第二章 内部控制组织机构 PAGEREF _Toc22954 2 HYPERLINK \l _Toc16753 2.1内控建设领导小组 PAGEREF _Toc16753 2 HYPERLINK \l _Toc7350 2.2内控建设办公室 PAGEREF _Toc7350 2 HYPERLINK \l _Toc18445 2.3 监察机构 PAGEREF _Toc18445 3 HYPERLINK \l _Toc28612 第三章 手册编制、生效、更新、监督与检查 PAGEREF _Toc28612 3 HYPERLINK \l _Toc6106 第四章 手册编写及阅读说明 PAGEREF _Toc6106 4 HYPERLINK \l _Toc11414 4.1《内部控制手册》业务流程格式 PAGEREF _T