课件15流程检查方法.pptxVIP

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2018-07-02 发布于湖北
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课件15流程检查方法.pptx

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;流程检查方法;课程目标;课程目录;流程检查的对象;一;人;人;人;人;结构/顺序;结构/顺序;检查内容;流程输出常见形式：计划、方案、记录、纪要、文档 ;结构/顺序;结构/顺序;流程检查内容小结;一;制定检查计划;食宿与环境管理（食堂管理）流程执行检查表; 根据被检查系统流程数量，提前1-2工作日由流程绩效监控小组负责人下发检查通知书。被抽检系统需在下发邮件1-2工作日内明确检查对接人，并做好相关协助。若对抽检细节有任何疑问，必须在正式检查之前反馈至流程绩效小组。;制定检查计划; 根据事件发生的痕迹可明显看出，事件发生的时间明显与流程描述的顺序不符，视流程违规。;制定检查计划;制定检查计划;制定检查计划; 发送检查报告至系统对接人、流程执行人、执行人上级（总监级以上）；报告发送两天内进行问题复核，规定时间无反馈默认此违规点存在。;场景复原; 被检查部门对检查报告第五部分进行填写，责任人承诺整改时间，流程绩效与监控组全程跟踪。;经理/高级经理级;示例;期待与您进一步沟通与交流！;课件名称：