2012特种设备安装改造维修资料之一程序文件TSG Z00042007.doc

PAGE 中铁XX集团一公司起重机械安装、改造、维修程序文件WJQZ/CX01~18 -2011-B[0]2011-1-1发布 201 中铁XX集团一公司 发布目　　　录WJQZ/CX01-2011-B(0) 管理评审控制程序…………………………1WJQZ/CX02-2011-B(0) 文件控制程序　……………………………4WJQZ/CX03-2011-B(0) 记录控制程序………………………………9WJQZ/CX04-2011-B(0) 合同控制程序………………………………12WJQZ/CX05-2011-B(0) 设计控制程序………………………………15WJQZ/CX06-2011-B(0) 采购和分供方控制程序……………………18WJQZ/CX07-2011-B(0) 产品安装改造维修控制程序………………23WJQZ/CX08-2011-B(0) 焊接控制程序………………………………26WJQZ/CX09-2011-B(0) 检验与试验控制程序………………………33WJQZ/CX10-2011-B(0) 检验与试验装置控制适度…………………37WJQZ/CX11-2011-B(0) 不合格品(项)控制程序……………………40WJQZ/CX12-2011-B(0) 质量信息沟通控制程序……………………42WJQZ/CX13-2011-B(0) 内部审核控制程序…………………………45WJQZ/CX14-2011-B(0) 纠正和预防措施控制程序…………………50WJQZ/CX15-2011-B(0) 人力资源控制程序…………………………52WJQZ/CX16-2011-B(0) 执行特种设备许可证制度…………………58WJQZ/CX17-2011-B(0) 热处理控制程序……………………………63WJQZ/CX18-2011-B(0) 无损控制程序………………………………65中铁XX集团一公司程序文件文件编号：WJQZ/CX01-2011-B(0)共 62 页 第 1 页标题1、管理评审控制程序实施日期：2011年1月1日1、目的为了确保本公司的质量方针、质量目标适合企业自身发展的需要，并根据质量方针、质量目标的实现状况进行系统地评价公司质量保证体系的适宜性、充分性和有效性，以确定质量保证体系改进的机会和变更的需要。2评审时间管理评审间隔一般为12个月,每年一次。当出现下列情况之一时要增加管理评审的频次:A、本公司组织机构、产品范围、资源配置发生重大变化时；B、发生重大质量事故或用户关于质量有严重投诉或投诉连续发生时；C、当法律、法规、标准及其他要求有变化时； D、市场需求发生重大变化时；E、即将进行第二、第三方审核或法律、法规规定的审核时；F、质量审核中发现严重不合格时。3、职责3.1、经理主持管理评审活动；3.2、质量保证工程师协助经理开展管理评审活动的策划、组织、实施、分析和报告。3.3、各相关部门负责准备、提供与本部门工作有关的评审资料，负责实施管理评审中提出的相关的纠正、预防措施。3.4、安质部负责管理评审的准备工作和评审后的改进监督及跟踪验证。4、评审程序4.1、管理评审计划质量保证工程师于每次管理评审前两周编制《管理评审计划表》，报经理批准，评审计划主要内容包括：评审目的；评审范围及评审重点；中铁XX集团一公司程序文件文件编号：WJQZ/CX01-2011-B(0)共66 页 第 2 页标题1、管理评审控制程序实施日期：2011年1月1日参加评审人员；评审时间；评审依据；评审内容。4.2 管理评审输入a)质量方针和质量目标实现情况；b)审核结果：包括第一方、第二方、第三方审核结果；c)用户的反馈：包括用户满意程度的测量结果及与用户沟通的结果等；d)过程的业绩和安装维修的符合性；e)改进、预防和纠正措施的状况：包括对内部审核和日常发现的不合格项采取的纠正和预防措施的实施及其有效性的监控结果。f)以往管理评审跟踪措施的实施及有效性。g)可能影响质量保证体系的各种变化：包括内外部环境的变化，如法律法规的变化，新技术、新工艺、新设备的开发等。h)质量保证体系运行状况：包括质量方针和质量目标的适宜性和有效性，改进的建议等。4.3管理评审会议4.3.14.3.24.3.34.3.4 质保工程师指定专人作会议记录，填写《会议记录4.3.5经理对所涉及的评审内容作出结论（包括进一步调查、验证等）。中铁XX集团一公司程序文件文件编号：WJQZ/CX01-2011-B(0)共 62 页 第 3 页标题1、管理评审实施日期：2011年1月1日4.4、管理评审输出a)质量管理体系及其过程有效性的改进，包括对质量方针、质