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N补货单介绍
ERP實施組 程序說明 此程序僅可用于生產補料程序﹐其不能替代正 常生產用料交收程序﹐正常生產用料交收程序 必須根據生產排期(DPS) 進行物料交收。 同時對于生產中的實際耗料情況﹐必須在生產 場區控制中錄入實際耗料情況。正常物料交收 及補料交收不能作為生產實際耗料依據﹐此點 希望大家明確注意。 系統運作流程圖 操作步驟 生產工場產生補料單 列印補料單 交物控簽核 轉倉務派發 倉務/部件工場發料 物料發出部門產生/釋出出庫通知單 物料發出部門列印出貨單據 收發料雙方簽核 生產工場做ERP補料單收貨 相關單據 補料單﹕ 由需要物料的工場產生﹐交工場主管和物 控部批核﹐作為發料的依據。 交收單﹕ 由發料部門產生﹐交收雙方簽字確認﹐作 為物料交收的記錄﹐最後交財務部入帳。 維護補貨訂單(1) 關鍵字段﹕ 訂單類型 補貨倉庫 目的倉庫 中繼倉庫 由需要補料的工場產生 維護補貨訂單(2) 需要補充的物料 需要補充的數量 列印補貨訂單 選擇訂單的範圍 選擇來源倉庫的範圍 選擇目的倉庫的範圍 選擇需要列印訂單行 由需要補料的工場列印 列印補貨訂單 相關人員簽核﹐ 並交倉務分派補料單 相關部門發放物料 產生出庫通知單 選擇補貨訂單 輸入訂單編號 由發出物料的工場操作 列印交收資料 由發出物料的工場操作 物料交收人員簽收確認 列印交收資料 選擇補貨訂單 釋出出庫通知單 釋出出庫通知單 由發出物料的工場操作 維護收貨 由接收物料的工場操作 選擇收貨的批次 交收清單交財務存檔 常見問題 物控不予批核時的處理 實際發放與出貨單數量不一致時的處理 收貨檢查時發現數量不對的處理
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