xx红色旅游项目可研报告69iau.doc

PAGE 第一章 总论1.1项目概况1.1.1项目名称鹤峰屏山红色旅游项目1.1.2建设性质新建1.1.3拟建地点鹤峰县屏山村1.1.4建设单位湖北宝通房地产开发有限公司，法人代表：熊家喜。1.1.515个月。1.1.6该项目总投资996万元。其中申请国家预算内投资690万元，申请县级财政扶持150万元，企业自筹156万元。1.1.7规划规划占地面积40亩，搬迁农户3户。其中：恢复红军后方医院、枪炮局、被服厂原貌，占地面积1300㎡；道路工程占地1000㎡，红军烈士墓、碑和纪念亭50处，占地面积1000㎡；通电、通水、污水处理、环卫厕所、停车场、园林等占地面积23000㎡。1.1.8项目经营及财务指标1、预计游客人数：2012年屏山红色旅游人次5万，往后旅游人次的增幅预计为20%，其中屏山红色旅游人次增幅预计为5%，本项目拟从2011年开始建设，2012年投入经营，经营成长期预计为5年，成熟期游客人数预计为6.7万人。2、预计销售收入：达产期人均消费270元，游览消费48.6元，年游览收入为326万元。3、预计销售成本：达产期年总成本为86万元，其中年固定成本为50万元，变动成本为36万元。4、预计销售税金：该项目达产年国家税收总额为47.2万元，其中增值税及附加7.2万元，所得税40万元。5、预计销售利润：该项目寿命期计算为10年，财务静态盈利累计为1724万元，平均每年172.4万元，投资利润为24%；按5%的折现系数折现，累计净现值为80万元。6、投资回收期：该项目投资回收期为7.9年（含建设期）。7、财务内部报酬率：该项目的内部财务报酬率为8%1.2项目业主概况湖北宝通房地产开发有限公司成立于2008年，属股份制企业，注册资本1000万元。其中，熊家喜占80%，鹤峰县成坤房地产开发有限公司占10%，张斌占5%，夏国成占5%，熊家喜任董事长。办公地址：鹤峰县容美镇九峰大道111号。业务范围：房地产开发、旅游景区开发、汽车维修、建材经营。公司实力：该公司资力雄厚、机械设备齐全、人才素质较高、综合实力较强。公司下设办公室、投资咨询部、工程项目部、财务部、资料统计部。公司现有高级工程师1人、工程师3人、高级经济师1人、经济师2人、统计师2人、助理工程师2人、会计师2人和专业技术人员等15人。公司不断开拓、求实、创新，始终坚持“诚信至上、铸造精品、回报社会、没有最好、只有更好”的原则，抢抓机遇，迎接挑战，加快发展。1.3可行性研究报告编制依据1.《企业会计准则》 2.《建设项目经济评价方法与参数》（第三版） 3.《中华人民共和国公司法》 4.《中华人民共和国税收征收管理法》 5.《中华人民共和国环境保护法》 6.《中华人民共和国环境影响评价法》 7.《中华人民共和国土地管理法》 8.《国务院关于投资体制改革的决定》 9.《国家发展改革委关于实行企业投资项目备案制指导意见的通知》 10.《中华人民共和国城乡规划法》 11.《国务院关于深化改革严格土地管理的决定》 12.《建设项目用地预审管理办法》 13.其它相关政策、法律及规范文件1.4可行性研究报告研究范围从政策、规划、需求、环境、技术、经济、投资、效益、风险等深入研制项目的建设背景，建设条件，建设规模及方案设计，投资估算与资金筹措，效益评价等。在此基础上形成拟建项目在经济、技术以及环境保护、资源节约与利用等方面是否可行。1.5研究结论及建议本项目建设符合国家和省、州产业政策，坚持经济效益与社会效益并重的原则，对推进鄂西生态文化旅游圈产业升级、丰富红色旅游精品线内涵、保护和挖掘国家非物质文化遗产、满足社会需求有重要意义,项目总体方案可行,具有较强的操作性，建议投资建设。第二章 项目建设背景及意义2.1项目建设背景2.1.1国民收入稳定增长　 2009年，国内生产总值335353亿元，比上年增长8.7%。分产业看，第一产业增加值35477亿元，增长4.2%；第二产业增加值156958亿元，增长9.5%；第三产业增加值142918亿元，增长8.9%。第一产业增加值占国内生产总值的比重为10.6%，比上年下降0.1个百分点；第二产业增加值比重为46.8%，下降0.7个百分点；第三产业增加值比重为42.6%，上升0.8个百分点。 　 2009年，农村居民人均纯收入5153元，剔除价格因素，比上年实际增长8.5%；城镇居民人均可支配收入17175元，实际增长9.8%。农村居民家庭食品消费支出占消费总支出的比重为41.0%，城镇为36.5%。按2009年农村贫困标准1196元测算，年末农村贫困人口为3597万人。 图表：2009年农村居民人均纯收入5153元 图表：2009年我国城镇居民人均可支配收入达17175元 2.1.2旅游产业稳定发展2008年，我国旅游业连续遭受