采购部工作流程ec99d.doc

超市采购工作流程 TOC \o 1-3 \h \z HYPERLINK \l _To一、变价流程 PAGEREF _To\h 2 HYPERLINK \l _To二、订货流程 PAGEREF _To\h 4 HYPERLINK \l _To三、新品引进流程 PAGEREF _To\h 6 HYPERLINK \l _To四、滞销商品的淘汰流程 PAGEREF _To\h 8 HYPERLINK \l _To五、营业外收入操作流程 PAGEREF _To\h 10 HYPERLINK \l _To六、签约申请流程 PAGEREF _To\h 12 HYPERLINK \l _To七、签约流程 PAGEREF _To\h 14 HYPERLINK \l _To附件1 PAGEREF _To\h 16 HYPERLINK \l _To附件2 PAGEREF _To\h 18 HYPERLINK \l _To附件3 PAGEREF _To\h 19 HYPERLINK \l _To附件4 PAGEREF _To\h 20 HYPERLINK \l _To附件5 PAGEREF _To\h 22 HYPERLINK \l _To附件6 PAGEREF _To\h 25 HYPERLINK \l _To附件7 PAGEREF _To\h 27 HYPERLINK \l _To附件8 PAGEREF _To\h 29 HYPERLINK \l _To附件9 PAGEREF _To\h 31 HYPERLINK \l _To附件10 PAGEREF _To\h 32 HYPERLINK \l _To附件11 PAGEREF _To\h 44 HYPERLINK \l _To附件12 PAGEREF _To\h 55 HYPERLINK \l _To附件13 PAGEREF _To\h 66一、变价流程变价流程为： 第一步：供应商、市调后市调人(商品员)、营运部门向谈判员提出变价要求。如是营运部门要求变价，须有门店店长签字同意的市调表；如是供应商要求变价，须有调价申请单。调价申请单的格式见附件1。第二步：谈判员就商品进价与供应商进行议价。第三步：谈判员填写变价单。变价单的格式见附件2。第四步：谈判部经理审核。如通过则交采购总监审批，如不通过则退回谈判员重填。第五步：采购总监审核，如通过则签字确认，否则退回谈判员重填。第六步：录入员凭采购总监签字同意的变价单变价。第七步：录入员将变价单自留一份存档，另两份一份交商品员通知营运部门做更换价签及POP的工作，一份退回给谈判员存档备查。在变价时，要注意因此给公司带来的影响。及时做好补差、通知营运部门更换价签等工作。如供应商调低进价，录入员须见到已交补差金额的赞助同意书后才可变价。二、订货流程订货流程为：第一步；订购员根据已录入的新品单、各门店的补货申请、电脑系统的销售和库存数据，填写补货申请单。补货申请单的格式见附件3。第二步：订购部经理或采购总监审批，订货金额不超过5万元时，由订购部经理签字；如超过5万元，只有采购总监有权签字。如补货申请单订货数量不合理则退回订购员重填，如无问题则交录入员录入。第三步：录入员录入补货申请单，生成订单，在补货申请单签名后退回一联给订购员。第四步：录入员留存一联补货申请单，并将订单传真给供应商。并通知订购员催货。订单格式见附件4。三、新品引进流程新品引进流程为： 第一步：商品部向谈判部提交新品引进计划（已经获得采购总监认可），或是供应商向谈判员提交其增加的新商品报价单。报价单的格式见附件5。　第二步：谈判员根据新品引进计划或新品报价单，联络供应商，并与供应商就价格、营业外收入（进场费、新品