物资点验制度.docVIP

中铁二十局集团公司中南部铁路通道工程项目部 物资点验制度 第一条 为进一步规范物资管理，把好收料关，特制定本制度。 第二条 各架子队现场材料员对所有进场物资按照验收标准进行验证，严禁将检验不合格的物资点验入库，更不得办理结算。 第三条 点验内容 到达施工现场的各类物资入库交接前，必须对其名称、规格型号、数量、技术资料以及包装状况进行严格验收，认真填写《验收记录》。验收工作由架子队物资人员、作业工班材料负责人共同负责，确认数量和质量无误后，由作业工班材料员( 经架子队物资设备部书面授权)填写统一格式（收料单一式三联，第一联存根联，后附过磅单和厂家的随货通行，月底由架子队收料员用格式表汇总交材料会计；第二联供货商结算联，月底供货商用格式表凭此联汇总数字开发票，和材料会计结算；第三联作业工班记账联）的收料单，收料单上要有架子队收料员签字确认。严禁在供货商的随货通行上签字。未经授权人员不得私自签收，更不允许未经过验收的物资进入库房或投入使用。 1、有效票据的验收。检查核对产品合格证、质量证明及附件、随货清单、发票等资料是否齐全。 2、数量的验收。检查核对物资的数量（包括名称、规格型号）与合同、随货清单是否一致。砂子、石子、白灰、水泥、外加剂、钢绞线、油料、商品混凝土等，应过磅验收；橡胶支座、锚具等应点数验收；木材应检尺验收，钢材除盘园过磅验收外，其它钢材均检尺验收。凡是过磅验收的，以我方过磅数量为准。经过磅后，凭过磅单带车到作业工班共同验收质量，数量以过磅单为准，由架子队和作业工班的验收人员在验收单上共同签字确认。第一联存根应附厂家出库单和工地过磅单，由架子队收料员保管，月底交材料会计。第二联交供货商作为结算依据，第三联由作业工班记账。 3、外观质量的验收。依据相关的验收标准认真查看物资的外观质量，对其包装状况（必要时拆除包装检查）进行验证。 4、大宗物资的验收。由架子队收料员、保管员与作业工班负责人共同完成。 5、资料验收。查看产品认证书、材质证明、装箱单、发货单、合格证等。 6、环保安全验证。查看是否有环境和职业健康安全的影响因素存在。 第四条 物资入库凭证齐全，记录准确，按规定验收，发现数量、质量问题，查明原因，分清责任，及时处理。 第五条 现场材料员认真填写《材料验收记录》，及时以书面方式通知试验室取样检验，并将材料的合格证，出厂检验报告单一同交试验室保管，并做好签收。 第六条 现场检验/试验物资的样品，由架子队试验人员和物资人员共同抽取（取样要有代表性，一般采取随机的方法进行）；现场无法检验/试验的物资应委外进行，其检验/试验结果及时送达工地。当发现检验/试验的物资不合格时隔离存放，按照《不合格品控制程序》的有关规定及时处理。及时与架子队领导、供应商联系处理。 第七条 经检验的原材料，出具检验合格或不合格报告，报架子队物资设备部和施工技术部，各架子队物资人员在材料堆放地进行材料标识，检验不合格的产品，应通知供应商及时清退出施工现场，因其它原因不能立即清退的，应做好清晰标示，防止不合格材料用于施工。 第八条 严把质量关。构成工程实体的物资（包括钢材、钢绞线、水泥及制品、水泥添加剂、砂石料、沥青、土工材料及防水、保温材料等）合格证、质保书等技术资料必须齐全、有效。建设单位或监理要求现场检验/试验的物资，使用前必须进行抽样检验/试验，保证物资质量达到工程设计要求。 第九条 项目部对甲供、甲控材料按实际采购价点验，架子队对甲供、甲控材料按内部结算价点验；架子队对自购材料按实际采购价点验，保持账物相符；短期内无法办理点验手续的物资，应作详细记录、注明原因，避免出现有物无账的现象。 第十条 未经过验收或验收时存在疑问的物资，要单独存放，标识清楚，不得投入使用。 第十一条 核销结算制度 1、严把结算关，货款结算根据材料采购发票和收料单出具点验单。点验单必须经设备物资部长签字，凭点验单、发票和转帐通知书到财务报销；报销凭证交财务时做好登记签收。 2、根据各作业工班的验收单（此验收单必须经各作业工班指定的收料人签字）开发料单，发料单一式两份，一份和当月材料资金汇总表一起交财务，一份和当月材料资金汇总表保存设备物资部。 第十二条 资料管理制度 各单位应建立、整理、保存好各种计划、采购合同、点验单、发料单、收发料登记、材质证明书、报验通知、检验单、统计、消耗报表等原始资料和质量活动记录，符合贯标要求，以备核查。物资供应管理实施过程中形成大量业务资料，各单位物资部门应按《记录控制程序》自始至终真实填写、收集、归类收存记录资料。 第十三条 项目部物资设备部每月对各架子队的物资点验监督检查一次。 第十四条 本制度是项目部物资管理办法的补充，由物资设备部负责解释。 第十五条 本制度由下发之日起执行。 2