供应商考查评估标准与考查表.doc

XXXXXXXX有限公司XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXPAGE 第 PAGE \* MERGEFORMAT 1页共 NUMPAGES 8页南海油脂供应商考查评估标准与考查表供应商考查标准 版本：XX-XXX-011、定义本标准为SOF对供应商的统一标准，确保对供应商的考查评估客观、公正、科学、合理。2、目的指导SOF审核员的考查工作，确保考查工作的顺利进行。3、范围本标准适用全部SOF的供应商。4、评估标准考查记分以100分记，分为五个等级。A、100—85分 评价：批准合作，满意，需要提高；B、85—75分 评价：批准合作，较满意，需要改善；C、75—60分 评价：批准合作，符合要求，需要改进；D、60—50分 评价：批准合作，基本符合要求，限期改进；E、50分以下 评价：不批准合作，不满意。注：供应商如涉及重大食品安全问题，审核员可立即终止考查。如供应商连续二次评为C，则降级为D，累计三次为D，则降级为E。5、评估依据质量和食品安全 ISO9001:2000和HACCP 荷兰RVA 3rd。法律法规要求 国家标准、行业标准、企业标准、美国FDA、食品法典委员会CAC等相关标准与法律法规。供应商管理的要求 《供应商管理手册》。6、附件供应商考查表供应商考查表供应商信息名称地址邮政编码联系电话传真邮件联系人产品信息产品名称基础设施建厂年限建筑物供水供电废弃物处理供应商签名： 供应商印章：供应商考查表1.0管理体系要求1.1资源管理考查项目评分考查描述备注54321NA1.1.1企业能够保证资源的合理分配，并具备可持续发展能力。1.1.2企业拥有良好的基础设施和人才储备。1.1.3企业能够持续提供质量和卫生安全管理所必须的资源。1.2管理职责考查项目评分考查描述备注54321NA1.2.1企业有良好的组织结构，并合理分工、职责明确、流程清晰。1.2.2企业最高管理者直接领导或关注质量和卫生安全管理工作。1.2.3企业设立专职的部门或机构负责质量和卫生安全管理。1.3文件、记录控制和标准化管理考查项目评分考查描述备注54321NA1.3.1企业的文件和记录应清晰且易于识别和管理。1.3.2企业应保证文件和记录得到定期的确认。1.3.3企业的文件应保持一致，文件的有效性应得到定期测评。1.3.4企业应推行标准化的信息系统与管理，能够与国际接轨。1.4法律责任 考查项目评分考查描述备注54321NA1.4.1企业应具备预防法律风险的能力，一切活动严格依法办事。1.4.2企业应保护SOF的商业秘密和产权。供应商考查表2.0产品实现2.1原辅料管理考查项目评分考查描述备注54321NA2.1.1企业使用的原辅料应经过评估且得到批准。2.1.2企业的原辅料应有验收标准和验收方法，并严格遵照执行。2.1.3企业的原辅料应得到良好的防护，并对其使用期限有监测。2.2生产过程管理考查项目评分考查描述备注54321NA2.2.1企业应制定工艺流程图并确定关键参数使其得到有效控制。2.2.2企业已制定的工艺流程和参数应定期进行确认。2.2.3企业应保证生产用称量装置的准确性。2.2.4企业应保证过程物料得到有效的测量与控制。2.3生产设备/设施的管理 考查项目评分考查描述备注54321NA2.3.1企业应保证所使用生产设备和设施的适应性和卫生安全性。2.3.2企业应保证生产设备和设施的良好运行，并得到维护。2.4标签与标识的管理及生产过程中物料的防护 考查项目评分考查描述备注54321NA2.4.1企业应保证物料加工过程标识的可识别与可追溯性。2.4.2企业应制定措施对加工过程的物料进行防护。2.4.3企业应保证产品使用标签的唯一性与准确性，防止被盗用。供应商考查表3.0卫生安全3.1良好操作规范（GMP）考查项目评分考查描述备注54321NA3.1.1企业应保证生产环境的清洁与卫生，对厂区进行区域管理。3.1.2企业应保证生产人员得到良好的培训与教育。3.1.3企业应保证生产区域有足够的卫生防护设施，如通风、消毒。3.2卫生标准操作程序（SSOP）考查项目评分考查描述备注54321NA3.2.1企业应保证生产人员的健康，并对其健康状态进行监控。3.2.2企业应保证生产人员得到必要的防护，防止