社会责任体系CSR管理评审报告.doc

德信诚培训网更多免费资料下载请进： HYPERLINK / 好好学习社区社会责任体系CSR管理评审报告2013年管理评审计划一、评审的目的：确保本厂的社会责任体系、质量（环境）管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，以便实现质量（环境）社会责任方针和目标、能得到持续有效的保障与运行。二、评审的时间：2013年1月21日三、评审人员：总经理、管理者代表、各副总经理、各部门经理、主管四、评审内容：1、质量（环境）体系、社会责任审核的结果；2、顾客投诉的处理、顾客满意度的测量结果及顾客反馈的重要信息3、重大质量（环境）事故的处理，过程及产品质量状况；4、质量（环境）方针和目标的实施情况；5、社会责任方针及目标的检讨；6、有关方面期望与要求的改变；??5、纠正、预防及改进措施的实施情况；6、有关环境法律法规合规性评价的情况；7、CQC认证产品一致性的情况；8、对上次管理评审相关事项的跟进；9、改进的建议。五、准备工作要求和评审内容：部门管理评审内容品管部1、产品质量（环境）统计：进货、制程过程、成品出货等；2、不合格的控制、纠正和预防措施，标识的控制等；3、报告本部门质量/环境目标的实现情况业务部1、顾客投诉情况；2、顾客满意度调查；3、合同评审状况；4、报告本部门质量/环境目标实现程度5、仓库的的储存控制物控部1、供方评审及评价（包括：质量、交货期等）；2、环境因素、ROHS要求对供方施加影响情况；3、报告本部门质量/环境目标的实现情况管理部人力资源培训计划达成率；员工培训效果的评估；文件和记录的控制；报告本部门质量/环境目标实现情况5、厂规及劳动纪律、文件清单、证书及记录等（工人花名册、人事记录、招工程序、劳动合同、人事政策、辞工程序及进厂培训资料）生产部1、生产计划完成准时率；2、产品质量达成情况；3、报告本部门的质量/环境目标的实现情况。4、基本需求、现场安全卫生条件、结社自由及集体谈判权、奖励处罚程序等；工程部工艺文件落实情况，技术文的管理控制。设备部1、设备维修和管理总结；2、报告本部门的质量/环境目标的实现情况管理者代表1、公司质量/环境方针目标达成情况；2、组织架构和质量文件的适宜性；3、内部审核总结，当前质量/环境体系的运作状况；4、有关环境相关法律法规合规性评价的情况；5、CQC认证产品一致性的情况6、总经理对上次管理评审相关事项的跟进；综合各部门所报告的情况，决定质量/环境管理体系文件修改的需要（包括质量/环境方针和质量目标），资源配备及休取的纠正措施和预防措施。财务部工时记录、工资记录、押金及罚款收据、计件工资制度、工资标准及加班费、津贴及补贴通用条款相关负责人本部门分解的质量/环境目标、计划达成情况、纠正预防措施跟进情况；本部门需要解决的问题和建议（包括：设备、人员和其它资源）各部门务必在11月30日前将管理评审内容总结交管理者代表处，以便及时会同总经理组织评审确认。管理评审会议记录会议主持人会议地点大会议室会议记录人会议时间2013.1．21参加人员签名：会议内容记录：管理评审报告1、审的目的：确保质量/环境管理体系、社会责任体系持续的适宜性、充分性和有效性，以便实现质量/环境方针和目标2、评审的时间：2013-1-213、评审人员： 4、总结内容：1）、质量/环境管理体系、社会责任体系审核的结果；2）、顾客投诉的处理，顾客满意度的测量结果及顾客的重要信息；3）、重大质量/环境事故的处理，过程及产品质量状况；4）、质量/环境方针和质量/环境目标的实施情况；5）、纠正、预防及改措施的实施情况；6）、可能影响质量/环境管理体系的变更；7）、环境相关法律法规合规性评价情况；8）、CQC认证产品一致性情况；9）、以往管理评审结果的跟踪；10）、有关质量/环境改进的建议。5、综合结论：1）、在2013年12月25日～27日质量体系审核共发现12个不合格项，环境体系审核共发现6项不合格项，社会责任体系发现了2项不合格项，本次审核共审核了总经理、管理者代表、业务部、物控部、品管部、生产部、管理部、工程部、设备部、财务部等职能部门，共计发现不符合项20项，均属一般性不符合项，不符合项分布详见《内部审核总结报告》，责任部门都针对存在的不符合项采取了纠正措施，经内部审核人员验证，基本达到了防止再次发生的效果。2013年4月外部审核不符合项共6项，已全部改进并关闭。 2）、从2013年1月以来，业务部对顾客时行了一次顾客满意度进行调查，调查结果为94.9%，比预定目标高出14.9%，证明目前顾客对我们基本满意，同时也反映了公司所订的该质量目标偏低，建议调高该质量目标达95%，以不断持续改进提高。 3）从2013年1月至今，未发生重大质量（环境）、社会责任事故。 4）质量（环境）目标达成情况： a、质