危化企业安全生产标准化文件表.docVIP

危化企业安全生产标准化文件评审表要素B级要素分要素评审方法1法律法规和标准（100分）1.1法律法规和标准的识别和获取1查文件：2.《适用的法律法规、标准及政府其他要求的清单和文本数据库》；3.《定期更新记录》。2查文件：1.《文件发放记录》；1.2法律法规和标准符合性评价1查文件：1.《符合性评价报告、记录》；2.《不符合项整改记录》。2 机构职责（100分）2.1方针目标（20分）1查文件：《安全生产方针，年度安全生产目标》。2查文件：1. 《企业的年度安全生产目标和安全生产工作计划》；2. 《各级组织的安全生产目标责任书》；3. 《各级组织年度安全生产工作计划》；4. 《安全生产目标责任书的考核与奖惩记录》。2.2 负责人（20分）2查文件：1.《查企业安全生产标准化实施方案》；2.《主要负责人组织和参与安全生产标准化建设的记录》；3.《安全文化建设计划或方案》。●二级查文件：“安全文化体系有关文件”。●一级查文件：“安全文化体系有关文件”3查文件：1.《主要负责人安全承诺书》；2.《资源配备文件及使用记录》。4查文件：1.《安委会会议记录或纪要》；2.《安全生产工作汇报资料》。5查文件：2《领导干部带班记录及考核记录》。2.3 职责（30分）3查文件：2《考核、奖惩决定文件，及奖惩兑现情况》。2.4 组织机构（20分）1查文件：1《安委会、安全生产管理部门或专职安全管理人员配备文件》。2《注册安全工程师配备或委托文件》。3《安全生产管理人员的学历、工作经历》。4《与提供安全生产管理服务的中介机构签订的协议(合同)》.2查文件：1《管理部门设置文件》；2《治安保卫部门设置及专职治安保卫人员配置文件》。3查文件：1《建立安全生产委员会、管理部门、车间、基层班组的安全生产管理网络的文件》。2.5 安全生产投入（10分）2查文件：2《安全生产费用台帐》。3查文件：《企业为从业人员交纳保险凭证》。4查文件：《风险抵押金或安全责任保险考核记录》。3风险管理（100分）3.1 范围与评价方法（10分）1查文件：《作业活动清单、设备、设施清单》； 《风险评价记录》《风险评价报告》3.2风险评价（10分）2查文件：3.《风险评价有关会议记录或纪要》。3.3风险控制（15分）1查文件：1.《重大风险清单》；2.《风险控制措施》；2查文件：1.《风险管理培训教育计划》；2.《风险管理培训教育记录》。3.4隐患排查与治理（20分）1查文件：2.《隐患治理台账》； 3.《隐患治理记录》；2查文件：《重大隐患项目档案》。3查文件：1《重大事故隐患的防范措施》；2《无力解决重大隐患书面报告》。4查文件：2.《隐患整改计划》。●二级查文件：“本要素涉及的文件”。●一级查文件：“安全生产预警预报体系有关文件”。3.5重大危险源（20分）1查文件：2《安全评价报告或安全评估报告》；3.《重大危险源档案》。2查文件：《安全监控报警设施台账》。2查文件：2.《定期安全评估报告》。4查文件：1.《重大危险源的设备、设施定期检查记录》；2.《设备、设施的检验报告或检验合格证》。5查文件：1.《重大危险源应急救援预案》；2.《重大危险源应急预案演练记录》； 3. 《应急救援器材台账》。6查文件：《重大危险源备案资料》。7查文件：1《重大危险源安全评估报告》；2《重大危险源防护距离存在问题的整改计划、措施，包括防范措施》。3.6变更（10分）1查文件：2. 《变更管理记录》。2查文件：1.《变更的风险分析记录》；2.《变更风险的控制措施》。3.《变更实施验收报告》。3.7风险信更新10分2查文件：《年度评审或检查报告，或者评审记录》。3.8供应商（5分）查文件：2.《合格供应商名录、档案》；3.《供应商选用、续用、评价记录》；4.《与采购有关的风险信息》4 管理制度（100分）4.1安全生产规章制度1查文件：《适用的法律法规和标准、规章制度和安全操作规程清单》《企业安全生产规章制度签发文件》。《安全生产责任制》《安全生产管理制度》共44项2查文件：“文件发放记录”4.2操作规程（40分）1查文件：1.《岗位操作规程》3.《操作规程签发文件》。2查文件：《新项目的操作规程》。4.3修订（20分）1查文件：2.《安全生产规章制度、操作规程》；3.《评审和修订记录》。2查文件：3.《发布修订的安全生产规章制度或操作规程的文件》。5培训教育（100分）5.1培训教育管理（20分）1查文件：2.《安全培训、教育需求记录》；3.《安全培训教育计划》；4.《安全培训、教育记录》。2查文件：1.《安全生产费用台账或资金计划》（；3查文件：《从业人员安全培训教育档案》。4查文件：2.《变更记录》。5查文件：《培训教育效果评价记录》。5.2从业人员岗位标准查文件：1 《载明企业从业人员