LC01校舍安全检核作业-台南新民国小.DOCVIP

LC01校舍安全檢核作業 臺南市新營區新民國民小學內部控制作業程序說明表 項目編號 LC01 項目名稱 校舍安全檢核作業 承辦單位 總務處 作業程序說明 一、成立校內「校舍安全檢核小組」，確認其工作執掌。 二、檢核小組確實依照「校舍安全檢核表」，定期逐項查核校舍建築物之安全。 三、編製改善計畫及概算 （一）需改善之項目應列為修繕重點。 （一）重大案件報局申請經費。 四、依循採購法辦理校舍改善作業。 五、改善作業完成後辦理驗收程序。 六、辦理付款結案。 控制重點 一、設置「校舍安全檢核小組」。 二、依據「校舍安全檢核表」查核校舍安全。 三、遵照政府採購法，嚴格審查投標廠商。 四、管控品質、落實驗收程序。 五、會同相關處室及財產管理單位，檢核作業流程、工程或設備改善情形。 法令依據 教育部99年5月31日臺軍(二)字第0990090402B號函 使用表單 一、校舍安全檢核小組執掌表(LC01附件一)。 二、校舍安全檢核表(LC01附件二)。 臺南市新營區新民國民小學內部控制作業流程圖 LC01校舍安全檢核作業 LC01 準備 準備 成立學校「校舍安全檢核小組」 成立學校「校舍安全檢核小組」 總務處及相關人員 設置並確認其工作執掌 設置並確認其工作執掌 依檢核表於每學年度下學期開學前辦理定期進行校 依檢核表於每學年度下學期開學前辦理 定期進行校舍安全檢核 校舍安全檢核小組 引進專業技師檢查及編擬改善計畫編製改善計畫 引進專業技師檢查及編擬改善計畫 編製改善計畫及概算 總務處 學校將改善計畫書 學校將改善計畫書陳報教育局 即時報局審查 即時報局審查 總務處 總務處 奉核 奉核改善經費 總務處 與教育局緊密聯繫改善事宜 與教育局緊密聯繫改善事宜 辦理改善作業 辦理改善作業 總務處 依採購法辦理 依採購法辦理 結束付款辦理結案總務處改善作業完成後驗收總務處及相關人員與技師、建築師督導品質、驗收臺南市新營區新民國民小學內部控制 結束 付款辦理結案 總務處 改善作業完成後驗收 總務處及相關人員 與技師、建築師督導品質、驗收 　　年度 自行評估單位：總務處 作業類別(項目)：校舍安全檢核作業　　 　　　　評估日期： 　年　 月　 日 評估重點 自行評估情形 評估情形說明 符合 未符合 不適用 一、作業流程有效性 (一)作業程序說明表及作業流程圖之製作是否與規定相符。 (二)內部控制制度是否有效設計。 二、校舍安全檢核作業 (一)是否設置校舍安全檢核小組。 (二)是否依據校舍安全檢核表，定期並逐項進行安全檢核。 (三)如遇重大案件，是否編製改善計畫報局申請經費。 (四)是否與教育局針對安全事件密切聯繫。 (五)是否依據政府採購法辦理。 (六)是否管控經費及執行期程。 (七)是否管控品質、落實驗收程序。 (八)是否會同相關處室及財產管理單位，檢核作業流程、工程或設備改善情形。 結論/需採行之改善措施： 填表人： 複核： 單位主管： 註：1.機關得就1項作業流程製作1份自行評估表，亦得將各項作業流程依性質分類，同1類之作業流程合併1份自行評估表，就作業流程重點納入評估。 2.各機關應根據評估結果於自行評估情形欄勾選「符合」、「未符合」或「不適用」，並應於評估情形說明欄詳細說明評估之理由及依據；其中遇有「未符合」情形，於撰寫評估結論時一併敘明需採行之改善措施；遇有「不適用」情形，應檢討是否修正評估重點。 LC01附件一 臺南市新營區新民國民小學校舍安全檢核小組執掌表 填表日期：??年??月??日 小組成員 職稱 姓名 負責工作 備註欄 召集人 兼會議主席 校長 執行秘書 總務主任 成員 教導主任 成員 家長會長 成員 教師代表 成員 教師代表 成員 教師代表 ※1.請視實際需求自行增減小組人數。 LC01附件二 校舍安全檢核表 學校名稱：臺南市新營區新民國民小學 檢核日期：??年??月??日 項次 項目 安全檢核應注意要點 查核結果 建議處置方式 1 一般 事項 校舍興建、修繕時，應設置安全圍籬及警告標示以維安全 ?否 ?是 2. 確實執行各項公共設施定期檢查、保養、維護 ?否 ?是 3 逃生與疏散路線是否堆積雜物影響通行 ?否 ?是 4 危險物品儲放及管理是否符合安全 ?否 ?是 5 電源線路開關是否有裸露及不正常使用狀況 ?否 ?是 6 各類門鎖是否故障損壞，電動門（鐵捲門）啟動時是否有警示管理 ?否 ?是 7 消防 設備 警報及照明設施是否正常良好 ?否 ?是 8 滅火器及消防箱（栓）相關設備是否正常良好 ?否 ?是 9 校舍建物外觀 是否移位、傾斜、下陷 ?否 ?是(拍照