04 过程绩效监视与测量控制程序.docVIP

程序文件过程、绩效监视与测量控制程序4第 PAGE 3 页 共 NUMPAGES 3 页过程、绩效监视与测量控制程序QG/SHMCC13·CX·04—2009（A）1 目的 对质量、环境、职业健康安全管理体系（以下简称“管理体系”）过程的运行进行监视和测量，确保满足顾客及各相关方的要求，保证管理体系的符合性和有效性,为持续改进提供依据。2 适用范围适用于公司质量、环境、职业健康安全管理体系的监视和测量。3 引用文件《管理手册》QG/SHMCC13·SC·01 — 2009（A）4 职责4.1 技术规划部是绩效监视与测量控制程序监督检查的归口管理部门。4.2 各职能部门是管理体系监视和测量中相应职责的归口管理部门。4.3 分公司（专业分公司、区域分公司）、工程总承包部、辅助单位、项目经理部负责本单位管理体系的监视和测量。5 工作程序5.1 技术规划部5.1.1监督各单位（职能部门、分公司、工程总承包部、辅助单位、项目经理部）按计划进行检查，查看监视和测量记录，检查其管理体系运行控制的执行效果。5.1.2汇总各单位的年度总结，并对报送的总结、报表等进行数据统计分析，为管理评审和管理体系的持续改进提供依据。5.2职能部门5.2.1各业务归口管理部门定期对程序文件和管理制度的运行控制情况进行检查，对所发现不符合的处理进行跟踪验证，并保存相关记录。每年至少组织一次系统检查