国内房地产企行政制度.docVIP

1 房地产行政管理制度1．2 行政事务管理制度制度名称行政事务管理制度制度编号受控状态执行部门监督部门生效日期第1章 总则第1条 为了加强本公司的行政事务管理，规范各项行政事务工作的流程及标准，特制定本制度。第2条 本制度范适用于公司内部及各分项目的行政事务管理工作。第3条 管理权责分工。1．公司内部的行政事务由行政部门负责。2．各项目经理负责本项目的行政事务管理。第2章 人员接待管理第4条 接待原则。1．“平等、热情、节约、快速、周到”原则。2．职级对等原则：按照对方的职级来确定公司招待人员的级别，各职能部门对口接待。3．保密原则：接待时应保守公司机密，接待外宾时应注意保守国家机密。第5条 接待程序。1．了解需要接待人员的基本情况，来访的目的以及抵离的时间、地点。2．安排好接待部门、接待人员以及接待的规格、方式、费用预算等，并上报公司领导审批。3．预订来访人员住宿房间、用餐餐厅，安排专车接送。4．安排相关部门、人员在来访人员到达公司时进行接待。5．对于重要来访人员，有关领导应前往住所看望，相关部门负责安排会见的时间、陪同人员。6．按要求组织来访人员对企业的参观、考察和与公司相关领导的交流、座谈等活动。7．按照来访人员需求预订回程票，并安排专车送行。8．每次重要接待或较大规模接待工作完成后，相关部门应总结经验，以便改进接待工作。第3章 人员差旅管理第6条 审批权责。1．公司中高管理层人员出差须报公司总经理审批。 2．公司部门人员出差由相关部门经理负责审核。出差时间在1个星期以上的报公司总经理审批。第7条 出差手续办理及注意事项。1．出差人员填写出差申请单，报相关人员审批后交行政部门保管。2．行政部门负责出差申请单的整理和登记，并负责协助出差人员申领出差备用金。使用公司交通车辆或借用车辆者不得申领交通费。3．因公务紧急未能履行出差审批手续的，出差前可以通信方式请示，出差后补办手续。4．出差人员如因特殊原因无法在预定期限返回销差而必须延长滞留，可根据实际情况申领差旅费。5．出差人员可利用的交通工具除可利用公司车辆外，以利用火车、汽车为原则。但因紧急情况经总经理核准者可利用空运交通工具。6．因陪同公司客户外出或其他特殊原因导致的差旅费用超支，须事先征得分管领导同意。第8条 出差费用的核算。1．出差费用标准：实行限额标准内实报实销。2．远途出差如利用夜间（21时以后，6时以前）车次，住宿费减半。3．出差时的招待费用：确因工作需要招待客人时，各企业、部门要根据不同客户和人数，本着既节约又能办好事的原则掌握；对单笔支出超过 元以上的招待费必须先请示部门经理，超过 元以上的招待费必须先请示公司总经理，报销时按财务相关规定执行。4．随同高职人员出行的低职人员，食宿随高职人员。5．如因工作需要超出费用标准，须向上级主管说明原因。第9条 出差费用的报销。1．出差人员返回公司后，应于 天内按规定到财务部报账，填写差旅费报销单，并粘贴原始发票，由经办人签字，部门经理、财务人员签字后，报总经理审批，予以报销。2．业务招待费报销须填写支出凭单，所附单据必须有税务部门的正式发票，要求列明公司抬头、数字填写清晰，先由经办人签名，再经部门经理、财务人员签字后，报总经理审批，予以报销。超出审批金额的业务招待费，一般不予报销。3．其他报销的审批程序同上。第4章 办公用品管理第10条 办公用品的采购管理。1．集中采购由公司行政部负责并管理。2．集中采购的办公用品包括：复印纸、传真纸，打印机消耗的色带、硒鼓、墨盒，日记本、各类笔墨等。3．实行定期计划批量采购供应。每月25日前各部门向企业行政管理部提报次月所需用品计划，由行政部统一采购。4．特殊办公用品可以经行政部门同意，由各部门自行采购。5．各部门或班组若需采购临时急需的办公用品，由部门或班组专人填写办公用品请购单，并在备注栏内注明急需采购的原因，经班组负责人审定同意后交行政管理部审批，审批通过后实施采购任务。6．必需品、采购不易或耗用量大者应酌量库存。7．结算办法：综合办根据各单位领用数量及单价，编制明细表经确认后报财务划转。第11条 办公用品的分发、领用管理。1．各部门领用办公用品须填写办公用品领用单一式两份，一份用于分发办公用品，另一份用于分发办公用品的台账登记。2．接到各部门的办公用品领用单（两份）之后，有关人员要进行核对，并做好登记，然后再填写一份用品分发通知书交发送室。3．发送室进行核对后，把申请所要全部用品备齐，分发给各部门。4．用品分发后应做好登记，写明分发日期、品名与数量等。申请书连同用品分发通知书。转交办公用品管理室记账存档；用品分发通知书连同分发物品一起返回各部门。5．新进人员到职时由各部门提出办公用品申请，向行政部请领办公用品，并列入领用卡，