TQLY-ZD-KG-20111013 库房管理制度(最终稿).docVIP

PAGE 1四川天齐锂业股份有限公司文 件 编 码TQLY-ZD-KG-2011001库房管理制度版 次第1版实 施 日 期2011.10.15制(修)订日期2011.10.13受控状态：受控签发人：分管领导：页 码第1页 共11页核稿人：起草人：目的为加强仓库管理，保证库房规范、高效、有序运作，保障公司财产物资安全，减少不良、呆滞物料损失，降低库存占用资金，满足生产经营对物资和产品管理的要求，特制定本制度。适用范围 本管理制度适用于四川天齐锂业股份有限公司及所属分子公司的原辅材料、产成品、备品备件的库房管理活动中的内部控制。职责 公司总经理负责批准发布本办法；分管副总负责审核本办法；库管部组织对本办法的制订、解释和定期评审；供应部、生产部等具体业务部门根据本办法相关要求制定具体业务管理实施办法。目录第一章 总则第二章 职责第三章 验收入库第四章 库房保管第五章 领料出库第六章 产成品发货第七章 转库第八章 退换货第九章 盘点第十章 废旧物资管理第十一章 人员变动及移交第十二章 监督及考核第十三章 附则 二0一一年九月九日