品质控制工作流程图与工作标准.docVIP

1．质量控制管理工作标准任务 名称节点任务程序、重点及标准时限相关资料制定《质量控制操作规程》C2B2A2程序一．国家、地方、行业有关标准和规定二．《QAP》☆ 品研部参照国家、地方、行业有关标准及同类企业相关标准，制定《QAP》，报送技术副总审核根据实际☆ 技术副总审核通过后，报送总经理审批1个工作日☆ 总经理审批通过后，由品研部组织下发1个工作日重点☆ 《QAP》的制定标准☆ 科学、规范、全面、具体《质量控制操作规程》的执行D3D4D5程序《QAP》☆ 相关部门收到品研部送来的文件，认真组织学习即时☆ 相关部门做好《QAP》的贯彻实施工作根据实际☆ 相关部门负责质量控制的人员在品研部相关人员的配合下，进行现场质量巡视重点☆ 《QAP》的执行标准☆ 严格按照规程的要求执行质量问题处理D6D7C7C8B8D9C10程序《QAP》☆ 相关部门在《QAP》执行过程中发现问题☆ 相关部门对问题的性质进行判断，看其是否属于常规问题☆ 如果属于常规问题，由相关部门按照以前的处理方案，进行处理☆ 如果出现的问题不属于常规问题，则向品研部寻求解决方法☆ 品研部负责组织相关部门讨论问题的解决方案☆ 经过讨论，确定最终的问题解决方案3个工作日☆ 技术副总对问题解决方案进行审批，通过后由相关部门负责具体执行1个工作日☆ 质量控制过程中产生的相关资料由品研部存档重点☆ 问题解决方案的制定标准☆ 质量控制问题得到合理解决2.质量标准制定工作标准任务 名称节点任务程序、重点及标准时限相关资料制定《质量标准》C2B2D2C3C4B4A4程序5个工作日一．国家、地方、 行业有关标准和规定二．KFC企业质量管理体系文件☆ 品研部根据国家、地方、行业有关标准和规定及KFC的相关要求，拟写公司质量标准随时☆ 技术副总经理向品研部提出质量标准的意见和建议随时☆ 相关部门提供相关资料，配合品研部的编写工作2个工作日☆ 品研部将公司质量标准补充完善，形成较成熟的文件1个工作日☆ 质量标准报技术副总审核，总经理审批重点☆ 质量标准的编写标准☆ 编写及时、全面执行《质量标准》C5D5程序一．公司《质量标准》二．公司《质量管理制度》☆ 品研部组织执行领导审批的公司质量标准☆ 相关部门认真、彻底地执行公司质量标准重点☆ 公司质量标准的执行标准 ☆ 执行全面、彻底修订《质量标准》D6C6C7A7C8C9B9A9程序公司《质量标准》☆ 相关部门在标准执行过程中发现与质量标准相关的问题，及时向品研部汇报即时☆ 品研部汇总相关质量信息2个工作日☆ 技术副总、品研部、相关部门讨论是否需要修订质量标准，报总经理审批根据实际☆ 如需修订质量标准，品研部准备相关资料，相关部门给予配合2个工作日☆ 品研部修订过的标准报技术副总审核1个工作日☆ 修订的标准报总经理审批1个工作日重点☆ 质量标准的修订标准☆ 质量标准修订及时，符合公司实际情况新质量标准的执行C10D10程序公司《质量标准》☆ 修订后的质量标准经领导审批后，品研部及时组织有关部门执行根据实际☆ 对于新的质量标准，品研部对相关人员进行适当的教育、培训☆ 相关部门认真执行新的公司质量标准重点☆ 新质量标准的执行 任务 名称节点任务程序、重点及标准时限相关资料标准☆ 执行及时、全面 3．质量记录控制工作标准任务 名称节点任务程序、重点及标准时限相关资料确定《记录控制程序》B2A2C3C4B4A4程序一．《记录控制程序》二．质量记录清单☆ 品研部根据公司的相关规定，制定《记录控制程序》根据实际☆ 《记录控制程序》经品研部经理审批后起用1个工作日☆ 各相关部门根据公司的《记录控制程序》，确定本部门质量记录清单☆ 相关部门根据质量记录清单中具体内容的特点，设计质量记录表卡，交品研部审核☆ 质量记录表卡经品研部经理审批后起用1个工作日重点☆ 《记录控制程序》的确定☆ 质量记录清单的编写☆ 质量记录表卡的设计标准☆ 依公司相关规定质量记录管理C5C6B6程序质量记录资料☆ 各部门根据本部门质量记录清单，具体填写质量记录即时☆ 各部门相关人员根据公司规定，对本部门质量记录进行编号，归档保存☆ 品研部对质量记录的保存进行监督检查重点☆ 质量记录的填写☆ 质量记录的归档保存标准☆ 填写及时、准确☆ 编号准确质量记录清理C7C8B8A8B9程序质量记录销毁审批表☆ 质量记录管理人员对质量记录进行过期整理☆ 对过期质量记录，管理人员填写质量记录销毁审批表，交品研部审核☆ 质量记录销毁申请经品研部经理审批通过☆ 品研部制定人员对失效质量记录进行销毁重点☆ 失效质量记录的销毁标准☆ 依公司相关规定4．进料检验工作