合同管理流程2654491784.docVIP

合同管理流程编号：DY-OP-CB002版号：B/0页码：第 PAGE 1 页 共 NUMPAGES 10页重庆东原房地产开发有限公司——房地产管理体系文件合同管理流程编制日期2008年10月05日审核魏锂日期2008年10月批准罗韶颖日期2008年10月12日修订记录日 期修订状态修改内容修改人审核人批准人一、流程概况流程目的确保合同执行及关联各方掌握合同主要条款内容，提升合同履约质量。流程风险流程范围项目开发涉及的工程和营销策划类合同的管理工作。定义流程客户内部客户外部客户流程参与部门成本管理部、财务部、业务对口部门上游流程名称下游流程名称子流程名称工程招标管理流程工程结算管理流程流程KPI责任部门/岗位数据来源合同管理有效性成本管理部总经办合同档案管理成本管理部合同管理台帐合同数据库的完善度、更新的及时性成本管理部数据库目录流程关键点关键点说明支持文件相关部门起草标准格式合同，相关部门进行会签，法律审定地产负责工程类、技术类、营销类合同的会签或评审，分管副总审核、总经理审批，权限外合同报集团审核、审批二、流程图三、职责成本管理部负责梳理合约框架中合同树；负责建立和管理各类标准格式合同；审核项目合约规划；负责编制项目合约规划；负责分解年度项目合同计划、季度项目合同计划和月度项目合同计划；负责组织合同文本的编制与组织合同评审和会签；负责组织合同交底；负责合同履约检查。项目部负责提交合同任务书；负责参加合同签订前的评审会签；负责对本项目合同台帐的登记和管理。业务对口部门负责起草标准格式合同技术要求部分；负责本部门合同台帐的登记和管理；负责参加合同签订前的评审会签。财务管理部负责参加合同的评审和会签；负责参加合同签订前的评审会签。律师负责审定标准格式合同；负责合同的法律审核；负责乙方合同违约的经济赔偿办理；负责合同经济法律纠纷的处理。公司分管领导及公司总经理负责按权限审批各类合同。四、工作程序确定项目合约规划方案成本管理部根据合约框架体系，编写项目标准合约规划方案和编制各自项目的合约规划方案，并组织相关部门评审；项目合约规划方案经相关部门评审通过后，经审批（按权限）后下发执行；执行过程中的项目合约规划方案，由成本管理部每季度进行回顾，需要修订调整的，发起审批流程，审批通过后按新的合约规划方案执行。编制标准合同文本由成本管理部组织、业务对口部门起草编写标准合同文本，编写完成后与《合同标准文本审批表》一并交业务部门、财务管理部、律师审核会签；标准合同审核部门在收到标准合同文本及《合同标准文本审批表》3个工作日内必须提出审核意见；成本管理部根据审核部门的审核意见对合同标准文本进行修订，修订完成的标准合同文本经审核通过后报律师审核、分管领导审核、地产总经理审批生效；如有两个以上审核部门认为此类合同不符合标准化的条件，则此类合同的标准化工作应重新由成本管理部组织评审；施工总包、监理、勘察、桩基检测、有线电视、电信、用水、用电、设计合同的行业示范版本经上述审核流程通过后，也可由律师审核、分管领导审核、总经理审批生效；根据合同履行情况、政府法规政策调整、案例分析等结论，合同文本应持续改进。由成本管理部及时提出，按照本条规定的程序进行修改；合同任务书成本管理部根据不同的合同类别，制定相应的合同任务书模板（详见附件《公司合同任务书模板（工程类）》、《公司合同任务书模板（营销类）》、《公司合同任务书模板（设计类）》等）；每季/月度相关部门按合约规划，上报部门及项目的合同需求和合同任务书；合同任务书按审批权限经确认后，进入公司招标程序，不需要招标的，直接进入合同谈判程序。确定合作方合作方必须按照各类相应的《招投标管理流程》的规定来选择；政府行为、行业垄断的合作方可直接签订合同。合同草拟合同由经办人员负责草拟，已制订并实施合同标准文本的，应采用标准文本；采用合同标准文本的，经双方协商，可以对标准条款进行修改，也可增加补充条款；政府有关部门有强制性规定，可采用所要求的合同文本；公司尚未制定或不宜采用合同标准文本的业务，应参照以往的合同或最相类似的合同标准文本或合同示范文本另行拟定合同；成本管理部在拟订合同条款或补充协议时，应做到内容合法、条款齐备、文字清楚、表述规范、权利义务和违约责任明确，日期、期限和数字准确；对方提供格式合同的（特指垄断行业），成本管理部应首先检查是否与招标文件要求或投标文件等承诺一致；合同谈判前，成本管理部组织相关部门进行合同条款的会签，并按会签建议进行修改，完成内部统一后方可与对方进行谈判。合同谈判当通过招投标或其它合法途径确定合同谈判单位后，成本管理部按以下规定组织谈判。需要时成本管理部应在谈判前对合同谈判对象的资质进行复核；成本管理部确定进行合同谈判交底时，应做好谈判准备事项；成本管理部组织相关部门与招标入围单位进行谈