广东文艺职业大学差旅费管理办法.docVIP

— PAGE 8—— PAGE 1— 广东文艺职业学院差旅费管理办法 总则第一条 为进一步加强和改进学院差旅费管理，厉行节约反对浪费，建设节约型校园，根据广东省财政厅《关于印发省直党政机关和事业单位差旅费管理办法的通知》（粤财行〔2014〕67号）的相关规定，结合学院实际情况，制定本管理办法。第二条 本办法所称差旅费，是指工作人员因公到广州市以外地区出差期间所发生费用，包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费，但不包括因公出国（境）所发生的费用。第三条 因公出差必须按规定履行报批手续，出差人先填写“广东文艺职业学院出差审批表”，经部门领导审核，报学院相关领导审批后实施。因公出差要从严控制出差人数和天数，严禁无实质内容、无明确公务目的的学习、交流、考察、调研等活动，严禁以公务差旅为名变相旅游。各部门工作人员因公出差审批具体如下:行政及教学事务各系部工作人员(含部门负责人)因行政及教学事务出差由部门负责人审核同意后报分管院领导审批;学院副院长出差,报学院院长审批;书记院长出差由书记院长相互审批。（二）科研事务出差科研人员外出调研或参加学术会议，除按前款程序审批外，使用科研项目资金，还需项目负责人审批。项目负责人自己参加的，由分管科研事务的院领导审批。（三）参加业务培训学习除按前款程序审批外，还需到人事处填写《广东文艺职业学院教职工继续教育审批表》,列入教职工继续教育档案。第四条 差旅费应当纳入部门预（决）算管理，在保障公务活动正常开展前提下，严格控制差旅费在学院运行经费预算总额中的规模和比例，不得以任何方式转嫁差旅费。第二章 城市间交通费第五条 城市间交通费是指工作人员因公到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。交通工具级别火车（含高铁、动车、全列软席列车）轮船（不包括旅游船）飞机其他交通工具（不包括出租小汽车）厅级及相当职务人员（含正高职称人员）软席（软座、软卧），高铁/动车一等座，全列软席列车一等软座 二等舱经济舱凭据报销副处级及以上、副高职称人员硬席（硬座、硬卧），高铁/动车二等座、全列软席列车二等软座 三等舱经济舱凭据报销其他人员硬席（硬座、硬卧），高铁/动车二等座、全列软席列车二等软座 三等舱凭据报销第六条 出差人员在不影响公务、确保安全的前提下，按照经济、便捷原则选择适合的交通工具，按规定等级乘坐，凭据报销。未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分自理。第七条 科级、中级职称及以下人员原则上不乘坐飞机，因出差旅途较远或出差任务紧急需乘坐飞机要从严控制，需由分管部门院领导同意，经分管财务院领导审核，报学院院长审批后方可乘坐飞机。第八条 乘坐飞机、轮船、火车等交通工具的，每人每次可以购买交通意外保险一份。所在单位已统一购买交通意外保险的，不再重复购买。乘坐飞机的，机场往返市区接驳专线费用、民航发展基金、燃油附加费可以凭据报销。购买机票，应执行《财政部《中国民用航空局关于加强公务机票购买管理有关事项的通知》（财库〔2014〕33号）的规定。机场往返市区间的交通费用不分经费来源，原则上一律不得报销出租小汽车票。因特殊情形确实无法搭乘机场大巴，经分管部门院领导及分管财务院领导同意可以报销出租小汽车票。第三章 住宿费第九条 住宿费是指工作人员因公出差期间入住宾馆(包括饭店、招待所，下同)所发生的房租费用。第十条 出差人员住宿以单间或标准间为主，省级及相当职务人员可住普通套间。住宿费限额标准：省级及相当职务人员每人每天800元；厅级及相当职务人员（含正高职称人员）每人每天490元；其他人员每人每天340元。 第十一条 出差人员应当在职务级别对应的住宿费限额标准以内，选择安全、经济、便捷的宾馆住宿，凭据报销。无住宿费发票的，一律不予报销住宿费。对于住宿价格季节性变化明显的城市，住宿费限额标准在旺季可适当上浮一定比例。具体依照省财政厅发布的有关规定办理，并报分管财务院领导审批。第四章 伙食补助费和市内交通费第十二条 伙食补助费是指对工作人员因公出差期间伙食费用给予的适当补偿，按出差自然(日历)天数实行定额包干，省内省外同一标准，每人每天100元。第十三条 市内交通费是指工作人员因公出差期间发生的市内交通费用，按出差自然(日历)天数实行定额包干，每人每天80元。第十四条 取消原公杂费每天30元的规定。第十五条 凡由接待单位统一安排用餐或提供交通工具的，出差人员应当向接待单位交纳相关费用。参加会议和培训期间由举办方按规定统一安排的除外。 第五章 与会、外派等的差旅费第十六条 工作人员到广州市区以外参加会议和培训班，凭会议通知或主办单位证明、邀请函和差旅费的相关发票报销。主办方在收取的会务费内统一安排食宿的，参会人员不得报销会议期间的住宿费，不予发放会议期间的伙食补助费