施工单位材料管理制度-试行版.docVIP

材料管理制度1 目的 规范物资采购程序，控制物资计划、定价、采购、验收、结算五大环节，做好工程设计参谋。2 适用范围 公司所有项目使用物资。3 职责分工3.1设计单位：材料、设备选型，技术要求；3.2施工单位：材料、设备采购计划；按材料计划要求书面申报材料价格。3.3工程部：计划、验收标准和技术要求审核；审核价格申报表中的材料计划是否符合施工要求。3.4采购部：材料、设备核价、采购、所有进场物资的验收；负责料价格审核、公布大宗工程材料市场价、材料价格争议处理，汇总审批价格报工程成本管理中心。3.5财务部：资金财务核算、账务管理、质量验收、出入库核算、材料验收；负责材料价格审批的监督、协助价格争议处理3.6办公室：物资现场管理（门卫管理：没有采购部通知物资不允许进出场）；4 采购方式4.1甲供物资由公司根据工程项目的实际情况决定采购范围。5 物资采购程序5.1接受采购计划（采购部）-→编制采购计划（采购部）-→编制询价（采购部）、招标文件（由招标办组织，使用单位提出材料验收标准及技术要求，工程部确认审核）-→组织招标（以集团审批意见为主）-→签定供货合同（采购部）-→物资运输（供货方）-→现场验收（验收小组）-→办理入库-→领用出库-→发票入帐-→办理结算-→质保服务-→支付质保金。6 物资采购计划的管理6.1 物资采购计划填报、审核与提交：6.1.1