湛江市园林管理处-湛江市城市综合管理局.docVIP

湛江市园林管理处2016年市直部门决算批复公开说明我处成立于1954年，是差额预算管理事业单位，隶属于湛江市城市综合管理局，主要担负着湛江市市区（霞山、赤坎两区）道路绿地、街旁游园（小绿地）和部分综合性公园、带状公园的养护管理工作。2016年，我处共有在编干部职工182人，离退休人员208人。内设机构有办公室、物业股、园林技术股、绿化监察股、安全保卫股、人事股、计划财务股、工会等8个职能股室（简称处部），属下有绿化一队、绿化二队（花圃）、绿化三队、赤坎绿化队、东菊苗场、南桥河管理处等6个城市绿化养护管理基层单位。截至2016年底止，我处管养的城市绿地总面积达243.12公顷，其中：道路绿地134.17公顷，行道树10.61万株，街旁游园（小绿地）47.65公顷；公园绿地95.46公顷；生产绿地13.49公顷。道路绿地包括人民大道、椹川大道、海滨大道、机场路、解放东路、解放西路、文明东路、文明西路、建设路、建新路、工农路、东新路、绿塘路、绿村路、湖光路、海洋路、军民路、海田路、海北路、跃进路、康顺路、康宁路、南桥路、北桥路、寸金路、乐山路、金康东路等绿化道路208条。街旁游园（小绿地）包括康顺小游园、人民广场、华农小游园、北站路口小游园、幸福小游园、南华小游园、紫荆园、侨兴园、百果园、法国公署小游园、天主教堂小游园、南天苑、伟城苑、荣基苑、昌大昌苑、棕榈园、绿村苑、南桥河畔绿地等74个。公园包括渔港公园、霞山绿苑、南桥公园、北桥公园、海田带状公园等5个。生产绿地为东菊苗场。我单位的资金主要由市财政预算安排，属于市直城乡社区环境卫生部门预算，用于开展城市园林绿化养护管理工作。具体包括：职工工资、离退休人员工资和生活补贴、社保费、城市园林绿化日常维护费（含绿地维护费用、车辆维护费用、喷泉维护费、引种费、补植费等）、绿化维护车辆及机械购置费、办公业务费、市绿委办城镇组绿化评比及古树名木、植物多样性普查和办公业务费等。`2016年5月，按照湛财预[2016]8号文的预算安排，市财政预期投入3913.61万元(2015年为3253.08万元)，其中：人员经费1706.1万元(2015年为1479.94万元)、正常维护经费1907.51万元(2015年为1749.14万元)、专项经费 14万元(2015年为24万元)、预算外资金286万元(2015年为167万元)。后来，由于增加16年时花种植维护及北部湾会议采购时花、增加事业单位医疗、补充医疗等原因，市财政根据项目实际变动情况，追加专项经费109.95万元，预算外中的非税收入102.62万元，共追加预算212.57万元，总预算投入4126.18 万元（2015年为3746.87万元），预算资金已全部到位。按支出科目分类：人员支出1639.36万元（2015年为1578.61万元），商品和服务支出1931.48万元（2015年为1986.26万元），对个人和家庭补助支出680万元（2015年为636.67万元），其他资本性支出10.37万元（2015年为23.25万元），税金20.11万元（2015年为12.33万元），合计支出 4281.32万元（2015年为4237.12万元）。“三公”经费的开支情况主要如下：因公出国（境）开支为0元，公务用车购置及运行维护费中公务用车购置费为0万元购置车辆0台（2015年公务用车购置费为12.32万元购置车辆1台），公务用车运行维护费为196.14万元（2015年为160.63万元），公务接待费0.28万元，接待5批次56人次（2015年为1.20万元，接待23批次240人次）。政府采购支出：2016年本部门政府采购支出总额为9.985万元（2015年为23.87万元），其中：政府采购货物支出9.985万元（2015年为23.87万元）。国有资产占用情况说明：截至2016年12月31日，本部门共有车辆59辆，其中，一般公务用车59辆（2015年为47辆）。由于物价上涨，人工等费用上升，财政收入和支出与2015年对比也为上升。预算绩效管理工作开展情况说明了我单位选用目标预定与实施效果比较法，根据每月定期现场勘验、检查、考评、核实的情况。我处评价小组认为：2016年，我处已基本完成项目申报绩效目标，城市绿地的养护质量基本达到省、市级标准。绿地、树木保存率98%，绿化补植率达到100%，植物种植成活率达95%以上，花灌木和草坪覆盖率96.5%以上，有害生物发病率2.6%。植物修剪、绿地保洁、园林设施维护和古树名木的养护符合城市绿地养护管理技术规范的规定。1、经济效益。园林绿化事业是非营利为目的社会公益事业，园林绿化的效益主要表现在维护生态平衡和提高环境质量方面，为社会生产和人民生活发挥着其他事业所不能替代的作用，它的经济效益是宏观的，是无法用货币计算的，其经