迁安市第三实验小学2016年度.docVIP

PAGE \* MERGEFORMAT 3迁安市第三实验小学2016年度部门决算填报说明一、部门职责1、学前教育。根据教育局的有关要求实施学前教育重点项目，支持和引导扩大学前教育资源，缓解当前存在的“入园难”问题。积极发展学前教育，逐步提高和改善学前教育硬件水平，提高幼儿园入园率，解决师资不足等问题。扩大学前教育资源，保证园舍的安全，配备必要的玩教具、保教和生活设施设备。实施学前教育资助，对在园的孤儿，优抚、低保家庭子女予以资助。2、义务教育。推进义务教育均衡发展，建立中小学校舍安全保障机制。落实学生资助政策。保障农村义务教育学校教学设施和生活设施满足基本生活需要，，教师数量、素质、结构基本适应教学需要。3、教师队伍建设。开展骨干教师、学科教师等专项培训，完成教师国家级培训计划。提高教师的业务水平和教学能力。提高教师参训率、培训合格率、教师满意度。4、承办上级交办的其他事项。二、机构设置情况迁安市第三实验小学内设教导处、教育处、总务处、各教研组、附属幼儿园；单位性质为事业；单位规格为股级。三、单位绩效预算信息1、扩大幼儿教育资源完善现有附属幼儿园建设和发展，确保入园率100%。实施学前教育资助，对在园的孤儿，优抚、低保家庭子女等予以了资助，帮助其接受学前教育。2、发展农村义务教育推进义务教育经费保障机制改革，提高公用经费水平，完善校舍维修改造长效机制，为学生免费提供教科书。入学率达到100%。改善学校生活设施，解决班额较大问题，生均设备资金达省级标准。3、教师培养与培训培训骨干教师、学科教师，提高教师的业务水平和教学能力。教师参训率100%、培训合格率100%、教师满意度100%。四、决算汇编基本情况2016年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，为迁安市第三实验小学，与上年决算相比无变化。五、预算执行情况分析1.综合收支与上年决算数对比分析（1）本年收入1410.34万元，比上年度减少128.37万元，减少原因主要为学生数减少，收入相应减少。（2）本年支出1410.25万元，比上年度减少128.53万元，减少原因主要为学生数减少，支出相应减少。同时控制了消耗性用品的支出。（3）年末结转和结余0.09万元，比上年增加0.09万元，因财政收回结转结余资金。2.财政拨款支出与年初预算数对比分析2016年财政拨款支出年初预算数1222.92万元，调整预算数1410.25万元，决算数1410.25万元，年末结转和结余0.09万元。决算数比年初预算数增加187.33万元，主要为主要为工资普调，人员经费增加。六、中小学公用经费安排情况2016年中小学公用经费共计172.65万元，主要包括用于保证学校正常运转的办公费、邮电费、电费、办公取暖费、日常维修费、办公设备购置等支出。七、财政拨款“三公”经费决算情况2016年度部门决算“三公”经费总额0万元，年初预算数0万元、上年决算数0万元。八、政府采购预算执行情况2016年度部门政府采购预算数0万元，决算数0万元。九、国有资产信息截止2016年末，部门资产总额931.45万元，较年初增加38.99万元。其中流动资产63.51万元，较年初增加4.72万元；固定资产867.94万元，较年初增加34.28万元。十、名词解释1、中小学公用经费：是指为保证中小学校运行，用于购买货物和服务的各项资金。主要包括：办公费、邮电费、电费、办公取暖费、日常维修费、办公设备购置等支出。十一、其他需说明的事项2016年我部门无政府性基金预算财政拨款收支和国有资本经营预算财政拨款收支，因此部门决算中相关表格数据为零。