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PAGE 4 -旗十六届人大五次会议文件（二十六）关于达拉特旗2015年财政预算执行情况和2016年财政预算（草案）的报告——2016年1月23日在达拉特旗第十六届人民代表大会第五次会议上达拉特旗财政局各位代表：受旗人民政府委托，现将2015年全旗财政预算执行情况和2016年财政预算（草案）的报告提请本次人民代表大会审议，并请政协委员和列席会议的同志们提出意见。一、2015年财政预算执行情况和“十二五”财政工作回顾（一）2015年公共财政预算收支执行情况1、财政收支完成情况2015年，全旗公共财政预算收入完成213612万元，完成调整预算208000万元的102.7%，同比增长5.8%。按征收部门划分：国税部门征收收入12712万元，同比减少3647万元，下降22.3%；地税部门征收收入172824万元（其中：旗地税局101294万元，恩格贝地税分局68086万元，涉外地税3444万元），同比增加27860万元，增长19.2%；非税局征收收入28076万元，同比减少12520万元，下降30.8%。三部门对公共财政预算收入的贡献率为6%、80.9%、13.1%。按征收范围划分：旗本级入库收入147079万元，同比增长10.4%；恩格贝示范区入库收入17516万元，同比下降53.6%；达拉特开发区入库收入49017万元，同比增长58.1%。按收入结构划分：税收收入完成182019万元，占公共财政预算收入的85.2%，同比增加25325万元，增长16.2%；非税收入完成31593万元，占公共财政预算收入的14.8%，同比减少13632万元，下降30.1%。2015年，全旗公共财政预算支出为502706万元，同比增加114637万元，增长29.5%。在可用财力十分紧缺的情况下，积极筹措资金全力以赴保障工资发放、机构运转、民生补贴、农村牧区“十个全覆盖”工程以及政府债务化解等支出。2、年终结算情况2015年，全旗公共财政预算收入213612万元，加上上级财力性补助收入47959万元（包括：原体制补助1461万元、税收返还补助889万元、所得税基数返还补助1672万元、成品油价格和税费改革税收返还收入441万元、均衡性转移支付补助5126万元、增加工资转移支付补助9722万元、税费改革和农牧业税减免补助1069万元、县级基本财力保障奖补资金234万元、产粮油大县奖励资金4869万元、教育转移支付补助4502万元、公共安全转移支付补助1450万元、医疗卫生转移支付补助1613万元、取消农业特产税、农牧业税转移支付补助2459万元、一般公共服务转移支付补助249万元、文化、科技转移支付收入85万元、粮油物资储备转移支付收入36万元、社会保障和就业转移支付收入4362万元、农林水转移支付收入485万元、结算补助7225万元、其他补助10万元）；专项补助167146万元；新增地方政府一般债券收入12300万元；调入资金18124万元；上年结余收入49770万元，可用财力合计508911万元。全旗公共财政预算支出502706万元，加上上解支出3252万元，支出合计505958万元。全旗当年公共财政预算收支相抵，体现滚存结余2953万元（其中：旗本级赤字20990万元，苏木镇结余23178万元，恩格贝管委会结余596万元，达拉特开发区结余169万元），全部结转下年使用。（二）政府性基金收支预算完成情况1、政府性基金收支完成情况2015年，全旗政府性基金收入完成14446万元（其中：旗本级12735万元，达拉特开发区1711万元），同比减少743万元，下降4.9%。全旗政府性基金支出完成21795万元，同比下降18.2%，基金支出主要用于土地收储，旧城改造征地、拆迁费用等支出项目。2、年终结算情况2015年，全旗政府性基金预算收入14446万元，专项补助8804万元，新增地方政府专项债券收入3700万元，上年结余收入43009万元，基金预算财力合计为69959万元。基金预算支出21795万元，加上调出资金18047万元，支出合计39842万元。基金预算收支相抵，体现结余30117万元（其中：旗本级30100万元，苏木镇17万元），全部结转下年使用。（三）地方政府债券置换存量债务情况1、定向发行置换债券情况2015年，上级财政共计下达我旗定向发行置换债券资金额度为71977万元，包括：国家开发银行16450万元；农业银行19033万元；建设银行7450万元；农业发展银行3000万元；民生银行25801万元；农村信用社243万元。当年全部置换完毕。2、公开发行置换债券情况2015年，上级财政共计下达我旗公开发行置换债券资金额度为93992万元（其中：第一批15640万元，第二批78352万元），当年置换存量债务49669万元，其中：旗本级21041万元