贯标自查自纠表格.docxVIP

附件2重点问题检查清单检查重点检查内容说 明国家抽查不合格或发生产品质量安全事故，或者企业在全国企业信用信息公示系统中被列入“严重违法企业名单”的企业。在国家监督抽查中被查出不合格或发生产品质量安全事故（查询地址/zjsj），或者企业在全国企业信用信息公示系统中被列入“严重违法企业名单”的企业(查询地址 HYPERLINK /index.html /index.html)相关行政许可证书（查证应持有但未持有许可证书而获得认证的）建筑施工资质、设计资质 □有 □无许可资质应符合法律对本行业要求，证书体系覆盖范围应与相关许可资质相一致，或小于相关许可资质，且是有效的。安全生产许可证 □有 □无工业产品生产许可证 □有 □无计量器具生产许可证 □有 □无特种设备制造许可证 □有 □无其它许可自制（如食品卫生许可证）□有 □无CCC认证证书 □有 □无其他 □有 □无过程（原、辅料检验）对原料、辅料、外购件的进货检验是否符合国家强制标准和检验规程 □是 □否原料、辅料、外购件的进货检验必须按国家强制标准或企业检验规程，检验或验证。过程（检验、检测）是否有检验、检测室 □是 □否检验人员胜任，检验设备要按规定定期周检和校准，检验设备要定期维护、保养，检验项目要符合产品标准。 是否有固定的检验人员 □是 □否检验、检测设施是否完好 □是 □否仪器设备是否有正常维护、保养 □是 □否检定及校准证书是否有效 □是 □否检验、检测项目是否符合标准要求□是 □否过程是否存在违法分包、转包情况 □是 □否产品是否有进货检验、过程检验、出厂检验记录和检测报告 □是 □否产品出厂（交付）必须有检验报告，委托检验应有委托书。是否有委托检验，是否有委托合同或委托书□是 □否是否有无标生产 □是 □否证书标志在产品、包装、说明书、宣传册等是否有误导宣传产品通过了认证 □是 □否证书和标志不能作为产品标志，不应误导顾客，不能超范围使用和伪造冒用。产品、包装、说明书、宣传册等是否有伪造、冒用、超范围使用认证证书或认证标志 □是 □否企业需要保留的与体系认证的相关文件1）认证合同 2）认证机构的审核计划3）初次、监审、复评的审核报告复印件4）审核不符合报告5）管理手册、程序文件、作业指导书等形成文件的信息6）产品生产及检验标准7）内审计划和记录8）管理评审计划、输入材料和管理评审报告1）总经理、体系负责人应知道质量方针、目标；体系建立；2）内审、管理评审、外审的基本情况。质量管理体系其他信息体系其他运行记录环境管理体系和职业健康安全管理体系环境因素识别清单、危险源清单及相关的法律法规清单 法规要求的其他证据：如环评批复及验收报告、消防验收报告、安评报告等不属于国家强制淘汰或关闭的公司、产品、工艺或装备年度目标和方案人员培训计划及记录应急预案及应急演练记录环境和职业健康安全绩效监测和测量记录和报告、绩效统计报告其他体系运行记录等有 □无□有 □无□是 □否□有 □无□有 □无□有 □无□有 □无□有 □无