2017年学院固定资清查总结1---.docVIP

2017年学院固定资产清查盘点总结 学院固定资产是国有资产的重要组成部分，也是学院生存发展的重要资源。为了夯实学院固定资产，防止资产流失，提高资产使用效率，学院固定资产主管人员会同财务、各部门资产管理人员，于2017年12月11日-12月25日，对广汉及龙泉校区固定资产进行了一年一度的三级账目核对及全面清查盘点，现将清查盘点情况总结如下： 一、资产管理部门固定资产台账与财务分类账、使用部门台账核对情况 2017年12月11日-2017年12月25日，由资产管理部门牵头，分别对固定资产三级管理账进行了核对。核对情况如下： 1、固定资产主管部门、使用部门台账与财务分类账核对一致。 2、三级账目核对情况（截止到12月25日） 部门/金额 固定资产主管部门台账 使用部门台账 学院财务分类账 与财务账差异情况 差异额 差异率（%） 金额（元） 317,273,971.31 317,273,971.31 317,273,971.27 0.04 相符 二、学院固定资产清查、盘点情况 前期，学院固定资产主管部门全面梳理了全院固定资产台账，并与财务处、使用部门进行了账账核对。在此基础上，于2017年12月11日-25日，对全院固定资产进行了实地清查、盘点，进一步摸清了固定资产实存数量及实际使用情况。清理情况见下表：  从上表中可以看出： 2017年固定资产清查盘点情况表 (截止到2017年12月25日） 平米.台、件/万元 类别 台账情况 盘点情况 数量 金额 待报废（含闲置电脑） 闲置 盘亏 盘盈 实存在用 数量 金额 数量 金额 数量 金额 数量 金额 数量 金额 房屋及构筑物（平米） 190348.06 ? 25,741.26 　 　 　 　 　 　 　 　 190348.06 ? 25,741.26 仪器设备（台。件） 5,717.00 5,268.84 414 246.29 15 5.65 　 　 　 　 5,288.00 5,016.90 6146 ? 717.3 　 　 　 　 　 　 　 　 6,146.00 717.30 11,863.00 31,727.40 414 246.29 15 5.65 　 　 　 　 11,434.00 31,475.46 一）总体情况说明25日，学院在用固定资产总额31475.46万元，占固定资产总额的99.21%。其中：房屋及构筑物25738.76万元，仪器设备5016.90万元，家俱及其他717.3万元；在用固定资产数量：房屋及构筑物面积190342.06平米，仪器设备及家俱11434台.套.件。 2、待报废仪器设备246.29万元，占固定资产总额的0.77%。主要包括：信息中心电脑（含库房闲置）数量213台，总金额81.1470万元；多媒体成套设备51台套，金额95.28万元；各种网络设备及投影等4328.8950万元；后勤处电机，金额；3.667万元；打印机等其他办公设备11台、件，金额1.8846万元。待报废资产已于12月31日之前进行了核实及账务处理。 3、闲置资产5.65万元，占固定资产总额的0.00015%。主要包括：党办健身运动器械3.92万元，安全处闲置电脑7万元，管理系物流货架2组，金额0.34万元，后勤处闲置空调2台，金额0.92万元。 4、待核查盘亏资产17.81万元，占固定资产总额的0.0056%。其中：信息中心电脑13.33万元，管理系电脑7台，金额2.46万元，飞行器系丢失电脑2台，金额0.72万元，后勤处空调两台，金额办打机台、电脑，金额0.5万元。为广汉图书馆三楼无账格力空调1台，估计金额0.5万元。 （二）各部门产情况 部门资产情况表不含房屋建筑物）截止到25日） 台、件.万元/百分比 部门 数量 金额（万元） 所占比重（%） 1 实训部 414 1765.31 29.49% 2 信息中心 1516 899.29 15.02% 3 电子工程 4 后勤处 5298 721.26 12.05% 5 汽车系 507 582.58 9.73% 6 管理工程系 459 288.96 4.83% 7 院办 220 235.40 3.93% 8 飞行器系 209 214.58 3.58% 9 图书馆 399 92.15 1.54% 10 保卫处 32 76.97 1.29% 11 党办 97 62.94 1.05% 12 基础部 216 57.34 0.96% 13 计科系 86 53.70 0.90% 14 教务处 48 31.19 0.52% 15 继续教育部 25 26.20 0.