文件控制序2017年版本.docVIP

PAGE 文件控制程序 版 本 A 文件编号 JP-M-001 发行日期 2017/9/30 PAGE PAGE7 / NUMPAGES7 常州九鼎车业股份有限公司 二级文件 （文控中心） 文件编号： JP-M-001 文件名称： 文件控制程序 会 签 部 门 发行日期 页 数 版本 编 制 审 核 批 准 2017/9/30 7 A 戚建玲 副总经理 管理部 采购部 销售部 技术部 财务部 生产总监 物流部 生产部 生技部 品保部 序号 更改日期 更改后版本 编制/修订人 更改的主要内容 1 2017/9/10 A 戚建玲 新制定 1.0目的 对管理体系文件进行有效控制，对文件的制定、审查、核准、编码、发布、保存、修订等作业的执行方式与责任划分加以规定，确保各部门使用的文件为有效版本,防止失效作废文件的非预期使用。 2.0适用范围 适用于公司质量管理体系涉及的所有文件和适用的外来文件的控制。 3.0权责 本程序由体系负责人制订并主导实施，各部门配合执行。 4.0定义 4.1一级文件（手册）：用以阐述公司经营政策、组织权责、以及各项系统运作之原则的基本文件。 4.2二级文件（程序文件）：为达成政策目标，依据手册的系统动作原则所延伸制定的文件。本类文件必须明确完成一项任务所需要的组织、管理方式、实施顺序、流程。 4.3三级文件：针对各项程序的内容或规定，作辅助性的说明及细部的描述，并建立每项作业、动作的进行准则。 4.4四级文件：记录时的文件、表单。 5.0工作程序 5.1文件类型 5.1.1内部文件包括： 一阶文件JM:手册（含品质方针、质量目标）； 二阶文件JP：程序文件； 三阶文件JW：管理办法、各种工程规范（控制计划、PFMEA、作业指导、检验标准、 产品图纸、技术说明、工艺流程及其控制参数等）。 四阶文件:记录表单 5.1.2外来文件包括： 1）中华人民共和国所加入的相关的国际公约； 2）国家和地方政府的相关法律、法规； 3）涉及其它要求的文件和资料； 4）国际/国家/行业/地方标准； 5）顾客提供的相关文件和资料（包括工程规范）； 6）有关设备和监测装置的资料； 7）供方提供的相关文件和资料。 5.2内部文件的编写要求、审核和批准： 5.2.1文件字体、字号：统一用“宋体”；在EXCEL中打印正文字体为12号字，标题为18号字体；在WORD中正文字体为小四字，标题为三号字。四级文件依发行模板执行。 1) 文件类型： 质量手册编号：JM-×××表示九鼎质量手册-流水码； 二级文件编号:JP+×+×××(代表：九鼎二级文件+部门+流水号) 三级文件编号:JW+×+×××(代表：九鼎三级文件+部门+流水号) 工程文件编号：JW+××+×+×××（代表：九鼎三级文件+过程+部门+流水号) 表单编号：二/三文件编号+附件序号+版次序号 2）过程代号： 来料 过程 入库 出货 包装 仪器 设备 FMEA 控制计划 过程流程图 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 3) 部门代码： 管理部 (人事科) 管理部 (行政科) 计流部 (计划科) 计流部 (仓库科) 生技部 (设备科) 生技部 (工艺科) 生产部 (模具科) A B C D E F G 生产部 (通用) 生产部 (注塑科) 生产部 (镀铝科) 生产部 (大灯科) 生产部 (小灯科) 文控中心 品保部 H I J K L M N 采购部 销售部 技术部 财务部 O P Q R 4) 流水号：阿拉伯数字顺序编号应用，从001~999。 5) 版本规定：一阶、二阶、三阶、四阶文件第一版的版本都为A版，若有内容变更，修订后则为B版，依此类推，直至ZZZ版。 5.2.2文件查询系统 1) 由文控中心负责编制受控文件一览表，以方便内部文件的查询。 2）由文控中心负责编制适用的法律、法规和其它要求清单，以方便相关外部文件的查询。 5.2.3 文件制定、审核、核准： 文件架构 制定 审核 核准 收发管制单位 一阶文件 体系负责人 管理代表 总经理 文件中心 二阶文件 相关单位 部门经理 管理代表 文件中心 三阶文件： 相关单位 部门主管 部门经理 文件中心 四阶文件： 相关单位 部门主管 部门经理 文件中心 2)文件颁布发行、回收销毁及管制：文件管制中心（简称文控中心）。 3)上级主管可以代理下级管理人员审核和批准文件。 4)二阶文件的内容可以根据需要分为以下部份： ⑴目的 ⑵适用范围 ⑶权责 ⑷定义 ⑸工作程序 ⑹相关文件 ⑺相关表格 ⑻附录 5.3外来文件的识别和适用性审定: 5.3.1中华人民共和国所加入的相关的国际公约；国家和地方政府的相关法律、法规；相关的其它要求的文件；相关的国家/行业/地方标准等外来