核销系统操作之注意事项.PPTVIP

第十章、核銷系統操作之注意事項 1、各類院內外研究計畫助理薪資核銷請依財務室規定時程辦理系統陳核及憑證繳交，反之，當月薪資於次月薪 日撥款。 2、各項經費核銷請務必確實輸入關鍵欄位，並檢附應附憑證。(如備註欄註記非G類之聯採單號) 3、關於動物費用核銷時，發票號碼登錄欄位請填入發票號碼(如：W或收據。並請依不同憑證列示清楚。動物代養費及動物費請分別列示。(請參閱第五章) 4、若核銷項目包含多種品項時，請務必於備註欄註記所有 品項名稱。（如：採購文具禁止註記文具類一批，財會 帳務須註記所有品項） 5、二代健保補充保費：在校研究生比照當年度主管機關公告之基本工資計算，請自行核算或諮詢財務室承辦人。 6、核銷經費申請單，若未依範例填寫者，以退單方式處理， 請先刪除再作廢退件之單張，並重新啟動另一筆新核銷申請單(相關憑證單張同步更新)。操作步驟如下： 步驟一：將退件核銷單上請款明細快點兩下，按刪除鍵 步驟二：按退件核銷單上方出現之作廢功能，即可作廢此筆核銷單。 7、院內外研究計畫購入圖書之經費核銷： 因研究計畫需求採購相關書籍，務必先至圖書館登錄造冊，並持相關憑證以經費之預算科目【耗材、物品、圖書及雜項費】辦理核銷。 8、請務必留意計畫經費之申購截止日及核銷截止日 （舉例﹕假設院內計畫有效執行期限為(同年度)：1/1~12/31）