邱县财政拨款三公经费情况说明9.docVIP

2017 年邱县财政拨款“三公”经费情况说明 2017 年县级财政性资金安排“三公”经费预算 513万 元，比上年减少183万元，下降26.3%。具体安排情况： 一、公车购置及运行费。安排295万元，比上年减少121万元，下降29.1%，主要是因为公车改革，各部门厉行节约，压减开支。其中，公务用车购置12万元，比去年增加12万元，主要用于市场监督管理局公务用车购置增加（为省财政统一采购）； 公车运行维护283万元，比去年减少133万元，下降32%。 二、公务接待费。安排218万元，减少12万元， 下降5.2%。 三、因公出国（境）费。安排 0万元，和去年减少50 万元，主要是未安排此项业务。 2017年邱县政府采购情况说明 政府采购指国家机关、事业单位和社会团体组织，使用财政性资金，购买集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程或服务的行为。政府采购应遵循公开透明、公平竞争、公正和诚实信用的原则。凡使用纳入预算管理的资金采购符合《河北省政府采购集中采购目录和限额标准》（冀财采[2015]11号）要求的货物、工程或服务的项目，采购人均应编入政府采购预算。在编制和执行政府采购预算过程中做到：一是应编尽编，不缺不漏。防止因缺编漏报政府采购预算，再履行增补预算程序而影响政府采购效率。二是编实编细，据实可靠。采购人要在综合考虑采购需求、政策规定、市场行情、资金来源等因素基础上，据实做好采购需求计划，并按要求细化编制政府采购预算。三是提前安排、均衡执行。采购人要科学均衡安排政府采购预算时间和政府采购预算执行时间，以防止在集中采购机构扎堆排队采购，影响采购效率。四是规范调整，同步批复。财政部门按规定程序在批复部门预算同时批复政府采购预算。政府采购预算的执行进度应与部门预算执行进度同步。 2017年邱县绩效预算工作开展情况说明 一、全面实施绩效预算管理 1. 按照绩效预算管理改革要求，建立“部门职责—工作活动—预算项目”三级绩效预算管理结构。 我县下发了部门职责明细表，要求所有部门对照县委、县政府安排的重点工作和本部门承担的工作职责，研究确定各部门职责、工作活动，认真填报相关表格，并梳理部门填报的职责和工作活动并导入“河北省财政一体化业务平台-预算项目库系统”。要求部门预算项目必须与职责、活动相匹配，与职责、活动无关的项目，不得列入预算。 2．按照绩效预算管理改革要求，建立“部门职责—工作活动—预算项目”三级绩效目标指标体系。 我们依托省厅一体化预算管理信息系统，实现横向到边、纵向到底的项目管理机制，确保指标跟着项目走，实现预算项目与预算指标紧密衔接。强化预算审核的绩效导向。明确部门的绩效目标，强化目标审核，偏离政府战略目标和部门绩效目标以及绩效指标不明确的项目不安排资金。 3. 绩效审核作为预算编制的必要环节和安排预算重要依据。 严格按部门初步编制、县财政审核、县政府集中研究确定的项目申报审核程序，组织项目论证、审查和入库，没有进入项目库的不安排预算。加强基建项目、政府采购预算项目的编审，提前做好项目评审，切实节约财政资金。 二、研究构建绩效目标指标体系。一是总结我县近两年改革实际，借鉴外市县先进经验，整理收集了多条绩效指标，逐条进行甄别、筛选 、提炼，对筛选出的绩效指标名称的规范性、指标解释的准确性、指标计算公式的科学性等指标要素进行逐条审定和完善。二是立足我县绩效预算管理要求，按照预算功能、部门职责—工作活动、项目支出构成 “三个维度”，对指标体系进行分类。 三、强化绩效评价工作。按省厅要求建立起绩效预算监督评价体系，在预算执行过程中认真执行。在开展绩效预算过程中，我们将绩效评价报告反馈被评价部门，并要求部门在限期内对发现的问题进行整改。部门将整改报告反馈财政局，并将绩效评价结果应用于下年度预算安排。 2017年政府性债务偿债资金安排情况 经省政府批准，省厅核定我县2015年末政府债务限额94746万元，其中：一般债务限额87746万元（含棚户区改造限额1610万元），专项债务限额7000万元。 2016年新增政府债务限额12400万元，其中：一般债务限额9400万元，专项债务限额3000万元。政府外贷限额514.82万元。 截至2016年末，我县政府债务限额共计107660.82万元，其中：一般债务限额97660.82万元（含棚户区改造限额1610万元，政府外贷限额514.82万元），专项债务限额10000万元。 2017年需要安排县级地方政府债万元鉴于目前地方政府债券额度尚未确定，地方政府债券收支暂未列入年初预算草案，待省政府下达我县201年地方政府债券限额后，再编入县级预算调整方案，报县人大常委会批准后执行。