某巿烟草专卖局7月经济运行分析.docVIP

***市烟草专卖局(营销部) 经 济 运 行 分 析 (2012年7月) 2012年8月1日 一、运行情况综述 7月份，***市局（营销部）按既定计划开展各项工作，深入贯彻落实省局、市局(公司)各项工作会议精神，扎实推进“235”教育实践活动，继续加卷烟市场监管 利税同比下降。本月实现利税10653万元，利税执行进度是5.32%，位于全市十个区县局第三位。本月实现利润5207万元，同比减少1501万元，下降22.38%。 二、主要指标完成情况 (一)卷烟经营情况 1、本月情况 （1）卷烟销量。7月份共销售卷烟3041.22箱，完成销售指标的108.96%，完成率全市排名第四，全省累计排名85。同比减少411.52箱,降幅11.92%，环比提高0.53%。鲁产卷烟销售1482.58箱(占总量的48.75%),同比上升6.38%,环比下降4.69%。省外烟销售1558.64箱,同比下降24.31%,环比上升6.05%。其中明水1片区完成情况最好，完成销量任务的164.47%；水寨2片区完成情况最差，完成销量任务的99.23%。 7月份实现人均条数8.43条，同比去年的9.55条减少了1.12条，环比减少了0.22条（***市人口数量由977300变为1064200）。 12年7月份销量同比情况表 单位：箱 （2）单箱值。本月实现单箱值20088元，完成月度指标的94.35%,完成率全市排名第九，全省累计排名122。同比减少2606元,降幅11.48%,环比减少1678元,下降9.12%。本月鲁产卷烟销售单箱值为13841元,同比增加1650元,增幅13.53%,环比减少41元,降幅0.3%;省外卷烟销售单箱值为26030元,同比减少3771元,降幅12.65%,环比增加2829元,增幅12.19%。其中黄河2片区单箱值任务完成最好，完成任务的112.31%，枣园1片区完成最差，完成任务的91.81%。 (3)卷烟销售结构。7月份一类至五类卷烟占比分别为10.61%、3.23%、59.02%、19.28%、7.86%。 其中一类烟销售322.73箱,同比下降52.31%,比重同比减少8.99个百分点; 二类烟销售98.22箱,同比下降42.12%,比重同比减少1.68个百分点; 三类烟销售1795.07箱, 同比增长27.97%,比重同比上升18.39个百分点; 四类烟销售586.3箱,同比下降32.4%，比重同比减少5.84百分点;五类烟销售238.9箱,同比下降28.96%,比重同比减少1.88个百分点。 重点品牌销售情况 本月百元以上鲁产烟，完成率102.7%，其它卷烟均未完成销量任务，具体为黄鹤楼、金圣(软红及以上价位)、贵烟（零售百元以上）、泰山（儒风）、七匹狼（蓝、白、豪运）、七匹狼（通系、软红、纯雅）、红双喜（硬晶派）与中华（5000）销量计划完成率分别为54.3%、38.5%、37.8%、35.2%、27.59%、18.7%、14.0%。 泰山（儒风）销售1.94箱，完成任务的49.74%；七匹狼（通运）销售0.88箱，合计完成任务的25.14%;七匹狼（蓝）销售4.36箱，完成任务的11.21%；黄鹤楼系列销售12.09箱，完成任务的31.01%；贵烟销售5.2箱，完成任务的133.23%；金圣销售1.89箱，完成任务的14.55%。 卷烟名称 任务（箱） 实际完成（箱） 完成率% 泰山（儒风） 3.9 1.94 49.74% 七匹狼（通运） 3.5 0.88 25.14% 七匹狼（蓝） 38.9 4.36 11.21% 黄鹤楼 39 12.09 31.01% 贵烟 3.9 5.2 133.23% 金圣 13 1.89 14.55% 重点品牌上柜情况 泰山（儒风）完成率103.47%，泰山（青秀）完成率108.3%，泰山（硬神秀）完成率120.66%，黄鹤楼（雅香）完成率105.65%，黄鹤楼（软蓝）完成率99.34%%，金圣（软红）完成率103.77%，七匹狼（通运）完成率101.73%，七匹狼（蓝）完成率48.37%，泰山（宏图）完成率104.28%，黄鹤楼（硬金沙）完成率77.99%，长白山（人参）完成率101.77%，贵烟（多彩）完成率156.37%。 序号 商品名称　 上柜完成率 全市排名 1 泰山(儒风)　 102.4% 9 2 泰山(神秀)　 104.5% 5 3 泰山(青秀)　 122% 1 4 泰山(宏图)　 109.9% 3 5 黄鹤楼（雅香） 143.5% 1 6 黄鹤楼(软蓝)　 116.7% 2 7 黄鹤楼（硬金砂） 110.2% 3 8 七匹狼(通运)　 17.9% 10 9 七匹狼（蓝）　 29.9% 9 10