金地集团内部质量体系审核解析.pdfVIP

内部质量体系审核程序 1. 目的 用于保证公司内部对质量体系的有效性进行有计划的验证，评定各项质量活动是否 符合ISO9000 标准要求，并评价是否需要采取改进和纠正措施。 2.适用范围 适用于公司策划和实施内部质量体系审核活动。 3.引用文件 3.1 GFP1-1 《管理评审程序》 4.定义 4.1 内审员：具有大专以上学历，经过GB/T19000-ISO9000 质量管理和质量保证系 列标准的系统培训合格,并经管理者代表授权从事内部质量审核工作的专、兼职人员。 4.2 不合格分类： Ａ类：体系性不合格——质量体系文件与有关的法律、法规、质量保证标准、合同 等的要求不符。 Ｂ类：实施性不合格——未按文件规定实施。 Ｃ类：效果性不合格——质量体系文件规定是符合标准或其他文件要求的，也确实 实施了，但由于实施不够认真或某些偶发原因面导致效果未能达到规定要求。 4.3 不合格分级： 不合格按其严重性程度分为严重不合格和轻微不合格： 严重不合格：a.严重不符合质量体系标准（如缺少某一要素）； b.可造成区域性或系统性失效（如某一部门存在大