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自治县十四届人大六次会议 文　　件　　之　　十　　五 关于自治县2015年预算执行情况和 2016年预算(草案)的报告 ——2016年1月16日在自治县第十四届人民代表大会 第六次会议上 都安瑶族自治县财政局 各位代表： 受自治县人民政府委托，现向大会作2015年预算执行情况和2016年预算草案的报告，请予审议，并请政协委员和列席会议的同志提出意见。 一、2015年 2015年，在自治县党委的正确领导和人大、政协的监督指导下，全县各级各部门密切配合，围绕全县“一港一园一城三带三保障”和“六个县”建设总体战略，严格按照决议和要求，2015年，本级组织财政收入实现平稳较快增长，收入质量明显提升。其中：税收收入完成32794万元，占本级财政收入的80.64%，同比增长7.61%。非税收入完成7874万元，占本级财政收入的19.36%,比上年增加1783万元，增长29.27%。按可比口径计算(即扣除11项基金转入及工商、质监、交警非税收入后)，非税收入完成5119万元，占地方一般公共预算收入19645万元的26.06%，比重同比下降4.47个百分点，财政收入质量实现历史最好水平，获得税收收入增长奖励1367万元。 2. 强化财政职能，促进转型升级。一是积极争取上级补助。在认真研究分析上级资金分配政策的基础上，加强与上级部门沟通对接，积极反映我县实际困难，努力争取上级财政支持。2015年，上级转移支付补助收入为322984万元(含地方政府债券转贷收入)，同比增加56380万元，增长21.15%。其中：财力性转移支付补助收入122409万元，同比增收27092万元，增长28.42%；一次性专项转移支付补助收入200575万元，同比增收29288万元，增长17.1%。二是全力推进重大项目建设。全年共投入33个县庆必保项目财政资金9.3亿元，拉动全社会固定资产投资37.11亿元。三是大力支持产业转型升级和企业发展。通过安排技改和技术创新等财政补助资金，提高企业生产技术水平，促进重点产业结构调整，全县纳税100万元以上企业达18家，规模工业企业达14家，旅游业收入9.3亿元。四是加大现代特色农业财政支持力度。全年投入财政资金980万元，重点支持山葡萄、火龙果等现代特色农业项目，促进全县山葡萄、核桃、火龙果、山羊养殖等产业规模不断壮大。五是认真贯彻落实税收优惠政策。全年共减免下岗职工再就业、返乡农民工和残疾人创业就业、小微企业等税款226万元；发放民贸民品、小额担保、扶贫等贷款贴息635万元，促进全县旅游、商贸、物流等现代服务业蓬勃发展。六是加强金融服务工作。投入财政资金500万元实施金融扶贫工程，2015年新增自助银行网点（ATM机）20个，金融机构存款余额 86.47亿元，贷款余额37.15亿元，分别同比增长13.27%和8.41%。 3. 硬化预算支出，保障改善民生。将“保工资、保运转、保民生、保县庆”作为财政支出重点，积极调整和优化支出结构，灵活调度安排资金，优先保障了民生事业、县庆项目、五大工程等重点支出的资金需要。2015年，民生支出累计30.43亿元，占一般公共预算支出的89.55%，同比增长16.45%。一是调整工资政策全部落实到位。积极筹措资金20902万元，足额按时兑现了绩效考评奖、职级并行工资、套改增资和乡镇干部工作补贴。二是教育惠民政策全面落实到位。全面足额安排义务教育阶段生均公用经费，落实学生营养改善计划，实施农村中小学校舍维修改造工程，足额兑现寄宿生生活费、普通高中学生免学费、国家奖学金助学金政策等。三是社会保障惠民政策全面落实到位。足额兑现城乡居民基本养老保险基础养老金；足额发放高龄补贴、农村低保户、城镇低保户的最低生活保障金、农村五保户、孤儿的基本生活保障补助资金、困难群众基本生活救助金和流浪乞讨人员救助金、优抚对象的抚恤补助资金；积极开展就业培训工作，及时足额发放就业补助资金、职业培训补贴资金、残疾人各类补贴资金；大力实施社会养老服务体系建设。四是医疗保障惠民政策全面落实到位。足额落实新型农村合作医疗补助资金、城镇居民基本医疗保险补助资金和城乡医疗救助资金，实现医疗保险全覆盖，全力解决因病返贫问题；足额落实基本公共卫生服务资金，积极推进基本公共卫生服务项目建设；全面落实优抚对象医疗补助资金；全力推进基层医疗卫生服务体系和中医院建设项目，切实解决就医难问题。五是安居惠民政策全面落实到位。积极筹措财政资金25336万元，大力推进城镇保障性安居工程、农村危房改造工程建设，及时足额兑现保障性住房租金补贴，全力解决特殊群体住房难问题。六是农补惠民政策全面落实到位。全年统筹上级补助和本级财政资金10367万元，不折不扣地兑现落实农资综合补贴、渔业生产用油补贴、农机购置补贴、农业生产资料与技术补贴、森林生态效益补偿、库