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商品采购工作手册 一、采购制度 1．西联商场实行总部中央集中采购制度，商品采购部负责实施采购工作，并对下属各店的商品导入、淘汰、价格制定及促销计划统一规划实施。各门店对商品采购无决定权，但有建议权。 2．只适用于门店销售的区域性商品，总部不宜大量采购但门店又必须的商品，可根据有限授权的原则由采购部同供应商达成交易条并进行第一次采购后，授权门店在约定的交易条件下，自行向供应商补货，补货工作中涉及对供应商的相关协调工作，仍由采购部负责。 二、商品采购部 （一）商品采购部由经理、采购员、内勤、仓库、调配员、送货工作人员组成，采购销售业务工作按商品大类实行专人管理。 1．商品采购部工作职责 （1）采购方式的制定； （2）商品货源的掌握与开发； （3）新商品的开发； （4）滞销商品的淘汰； （5）商品采购价格的谈判与制定； （6）商品销售价格的制定与执行； （7）商品组合策略的制定与执行； （8）门店商品配置、陈列、销售方式的设计与辅导； （9）商品销售分析、利润分析与改进措施； （10）促销策略的指定，促销活动的计划与执行； （11）企业广告； （12）商品的储存、配送制度的制定及作业流程控制； （13）竞争店商品调查。 2．商品采购部经理职责 （1）总体商品结构的设计； （2）商品质量标准的制定； （3）商品价格的决定及重点商品价格形象的维护； （4）商品平均利润率的确定； （5）制定商品促销政策； （6）督促新商品的导入； （7）开发特色商品； （8）督促淘汰滞销品； （9）决定与供应商的合作方式； （10）采购业务人员的培养与管理。 3．采购员职责 1） 把握销售实绩 （1）有责任促使下属各店销售额达到预订目标； （2）对消售毛利额目标值的实现负有绝对的责任。 2） 销售计划与采购计划。为执行好销售计划，必须每月制定采购计划，如重点商品的选择和销售价格，采购数量，采购价格，采购来源等。 3）采购业务 （1）商品的议价。 （2）商品的采购条件。 （3）新商品的引进和价格议定； （4）商品的配送方式，如由供应商直接配送，或由配送中心配送。 （5）一次采购量的决定。 4） 商品业务管理 （1）畅销品和滞销品的发现； （2）滞销品的处理； （3）商品库存的掌握； （4）商品在各门店之间的调动；商品配置表的制作与管理； （5）残次商品的退换与监督； （6）商品补货业务的检查； （7）商品质量管理 （8）商品陈列指导 5） 销售业务促进 （1）商品促销的年度计划，季度、月度计划及特别计划的制定； （2）特价商品的售价决定； （3）与供应商议定特别商品交易条件； 6） 情报收集 （1）本企业销售情报收集； （2）消费者需求动态的情报收集 （3）竞争对手的情报收集； （4）供应商的动态情报收集。 7） 教育培训 （1）对各门店卖场销售人员的商品知识传导； （2）与各店店经理的沟通和业务培训； （3）参加总部召开的店经理会议。 三、采购业务程序 采购业务程序分为供应商接洽、访价、议价、商品导入卖场、商品追踪管理，采购业务活动必须严格按规范程序进行。 （一）供应商接洽 1．确定每周二、三两天为供应商接待日，（此规定是为避免采购员的工作时间被每天上门的供应商所占用）在接待日按供应商类别分类接待供应商。 应商资料：供应商必须提供详尽的资料和相关的证明文件。 应商资料的建立表格化、规范化、统一化。 待供应商时要求提供样品和报价，采购员应对样品质量进行鉴别和索取“三证”，并 将实物样品存留作为商品品质标准。 1） 访价 采购员接受供应商报价后，经过市场调查，以确定供应商的报价对本企业的适合程度。访价的程序是： （1）采购员汇集一周内所接受的供应商报价单进行初审，剔除不适合的商品，把适合超市及本公司销售的商品列出，整理出清单； （2）对通过初审的商品进行市场价格调查，一般至少要调查2-3家竞争对手的价格，如有可能最好能获知竞争对手的供应商报价，以此作为与供应商议定价格的依据； （3）访价前要列出调查对象、商品类别和品项，作出访价时间和线路的安排； 2） 价格议定 （1）定出同供应商议价的时间； （2）与供应商议定价格前，将公司条件准备好，并制定出公司所能接受的限加，如供应商的供货价格高于限价，则告之供应商议价终止；如在限价之内，则将与供应商议定的价格报采购部经理审准。 品导入卖场 经采购部经理审核批准后的商品就开始导入卖场的过程。 （1）建立商品资料：填写新增商品入场申请单，注意填写品名、规格、条码、进价、售价、商品类别等关键信息；并交内勤录入配送中心电脑； （2）督促供应商到货、验收、录入及向各店调配。（参见《西联商场作业流程》/新品入场流程） （3）第一次进货。第一次进货必须由采购业务员集中进货，然后分配到各店陈列销售。以后的进货，采购部可采取