关于八月实动人力及人均产能的评估及检讨.docVIP

PAGE 1 PAGE 1 关于8月份实动人力及人均产能的评估与检讨 一、分公司营销整体KPI指标描述 实动人力：927人，实动率27.05%，系统均值29.90%，与上月环比实动人力下降14人，实动率上升近2个百分点（7月实动人力941人，实动率25.3%） 人均产能：3236元，比上月环比增加169元（上月人均产能3067元） 新增人力：210人，增员率5.65%，系统均值9.25%，环比下降1.86%（7月增员率7.51%） 新增实动人力：118人，新增实动率56.2%，系统均值55.5%，7月新增实动率为55%。（8月前20天执行的持证再上号的政策并未给新增人力的结构和质量带来实质性的提高） 新增人力分析：现有机构增员210人较7月现有结构增员138人增加了72人，且20日放开后增员77人，占比36.7%（即放开前增员133人） 中支平台建设方面：A、宜春51万（较7月环比下降12%）；B、新余：51万（环比上升34%）；C、上饶：46万（环比上升100%）；D、赣州：45万（环比下降22%）；E、抚州：32万（环比上升88%）；F、南昌：40万（环比下降15%）；G、吉安：19万（环比下降41万%）；H、九江：16万（环比下降6%） 产品方面：金利B标保108万，目标达成率90%（目标值：120万），销售占比36%（销售目标值：35%） 服务部平台建设方面：A、20万