《非煤矿山井工开采企业检查表》.doc

非煤矿山井工开采企业检查表 一、综合检查部分 序号 检查 检 查 检查方法 检查结果 贯彻上级会议精神和文件情况 查企业是否按时参加安全生产会议。 查看记录 查是否及时传达会议精神。 查看记录 查是否提出具体的贯彻落实要求。 查看相关文件通知 查企业对各级党委、政府和主管部门、监管部 门下发的有关安全生产文件传达情况。 查看传达学习记录 查企业制定的配套制度、措施及落实情况。 查看相关制度 2 落实安全 生产责任制情况 查企业法人代表（或主要负责人）负总责，领导成员“一岗双责”的安全生产责任制的落实情况。 查看文件 查企业层层签订安全生产责任书的情况。 查看责任书 查每个月召开一次安全生产调度会的会议记录和参加会议人员名单。 查看记录 查企业负责人掌握《安全生产法》规定的安全生产职责情况。 现场提问 查企业负责人下井带班情况。 查看记录 3 企业安全 基础情况 查企业采矿许可证、安全生产许可证、工商营业执照、民用爆炸物品使用许可证（爆破作业单位许可证）是否在有效期内。 查看相关证照 查企业设立安全生产管理机构或专职安全生产管理人员的文件及人员配置是否符合规定。 查看文件并到安全科（部、处）查看 安全生产规章制度的建立完善情况。 制度制定及落实情况 查井上、井下对照图等图纸资料是否按时填图。 查看图纸 查对安全设施、设备定期检测、维护保养情况及记录。 查看记录 查矿山企业日常安全生产检查记录。 查看记录 查检查中发现的安全问题处理情况。 查资料 4 培训教育 情况 查企业主要负责人、安全管理人员是否持有安全资格证，是否在有效期内。 查证书 查各类特种作业人员的资格证书是否在有效期内。 抽查证书 查新进矿山的井下作业职工，接受安全教育、培训记录，培训时间是否达到72小时。 查培训记录并到现场提问 查生产作业人员每年接受在职安全教育、培训记录，培训时间是否达到20小时。 查培训记录并到现场提问 5 事故报告处理情况 查生产安全事故是否按规定要求及时上报。 询问当地安监部门 查对本单位负有事故责任的人员处理情况。 查文件 查认真汲取事故教训，落实防范和整改措施情况。 查文件及相关资料 6 应急救援 查地下矿山安全避险“六大系统”建设情况。 查系统和实施计划 查是否编制本单位应急救援预案及操作手册。 查预案及操作手册 查每年是否组织应急救援演练。 查演练记录或总结 查是否与周边区域性的专业应急救援中心签订应急救援服务协议。 查服务协议书 查三分钟通知到井下是否能够实现。 现场检查 查调度室十项授权现场调度人员是否掌握。 现场提问 二、现场检查部分 （一）地下开采矿山 序号 检查项目 检查内容 检查方法 检查结果 竖井作为安全出口，是否按规定装设梯子间。 现场察看 2 矿井通风 查是否安装主扇。掘进工作面和通风不良的采场，是否安装局部通风设备。 现场查看 查是否有通风系统图。是否按规定填图、测风。 查图纸 查掘进工作面是否安装局部通风设备。 现场查看 查井下炸药库及储存动力油的硐室是否建立独立回风道。 现场查看 查是否配备检测风量及有毒有害气体浓度的仪器设备。 现场查看 3 矿井防排水 查每年雨季前，主管矿长是否组织防水检查，并编制防水计划。 查资料及记录 查竖井、斜井、平硐等井口的标高，是否高于当地历史最高洪水位1m以上。 查设计资料 查排水设备是否至少由三台水泵组成。 现场查看 查井筒内是否装设两条相同的排水管，其中一条工作，一条备用。 现场查看 查泵房是否不少于两个出口，其中一个通往井底车场，另一个用斜巷与井筒连通。 现场查看 查矿山的主要泵房是否装设防水门。 现场查看 查探放水制度建立落实情况，是否配有探水设备。在开采过程中，是否坚持“有疑必探，先探后掘”的原则 查制度、现场 4 矿井提升 查过卷保护装置和信号装置是否安装到位。 现场查看 查升降人员的单绳提升罐笼是否有安全可靠的防坠器。 查检测报告 查提升矿车的斜井是否安装常闭式防跑车装置。 现场查看 查斜井上部和中间车场是否设置阻车器或挡车栏。 现场查看 查是否建立定期检查维修制度和定期检测报告。 查制度及记录 查提升设备班检、日检、周检、月检制度落实情况。 查记录 5 顶板管理和采空区处理 查矿山企业是否建立顶板分级管理制度，对顶板不稳固的采场是否有监控手段和处理措施。 查制度建立和落实