郏县的方史志办公室.docVIP

PAGE \* MERGEFORMAT PAGE \* MERGEFORMAT - 1 - 郏县地方史志办公室 2017年度部门预算情况公开 目 录 第一部分 郏县地方史志办公室概况 主要职责 二、部门预算单位构成 第二部分 郏 县 地 方 史 志 办 公 室2017 年度部门预算情况说明 第三部分 名词解释 附件：郏县地方史志办公室2017 年度部门预算表 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表 八、政府性基金支出情况表 第一部分 郏县地方史志办公室概况 一、郏县地方史志办公室主要职责： 1、部门职能： 1.制定全县史志工作规划及实施意见。 2.承担郏县地方史志及年鉴的编纂工作。 3.承担地方志的研究及学术交流。 4.为上级及县委、政府提供有关史资。 5.承担县政府交办的其它事项。 2、机构人员情况： 郏县地方史志办公室经郏县编制委员会郏编【2003】32号文审批为正科级单独核算的事业单位，内设机构有：综合股、资料股、编审股3个股室。核定事业编制8人。2017年实有在职人员9人，退休人员5人，经费实行财政全额预算管理。 二、郏县地方史志办公室预算单位构成 郏县地方史志办公室预算包括单位本级预算。 1.郏县地方史志办公室本级预算。第二部分 郏县地方史志办公室2017年度 部门预算情况说明 收入支出预算总体情况说明 郏县地方史志办公室2017年收入总计90.05万元，支出总计90.05万元，与2016年相比，收、支总计各减少27.8万元，下降23.6%。主要原因是压缩支出。 二、收入预算总体情况说明 郏县地方史志办公室2017年收入预算合计90.05万元，其中：一般公共预算76.73万元; 政府性基金收入0万元;专户管理的教育收费0万元;事业收入（不含教育收费）0万元;部门财政性资金结转13.32万元。 三、支出预算总体情况说明 郏县地方史志办公室2017年支出预算合计90.05万元。其中：基本支出77.65万元，占86%；项目支出12.4万元，占14%。 四、财政拨款收入支出预算情况 郏县地方史志办公室2017年财政拨款收支预算76.73万元，政府性基金收支预算0万元。与 2016 年相比，下降34 %。主要原因是压缩支出。 五、一般公共预算支出预算情况说明 郏县地方史志办公室2017年一般公共预算支出年初预算为76.73万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出57.44万元，占74.86%；社会保障和就业支出19.29万元，占25.14%。 六、一般公共预算基本支出预算情况说明 郏县地方史志办公室2017年一般公共预算基本支出64.73万元，其中：人员经费58.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金等支出；公用经费6.57万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费等支出。 七、政府性基金支出情况 我单位2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 八、“三公”经费支出预算情况说明 郏县地方史志办公室2017年“三公”经费预算为2.9 万元，2017年“三公”经费支出预算数比2016年增长0.7万元。原因主要是我单位车辆使用年限长，油耗大、车况较差。 具体情况如下： 1、因公出国（境）费0万元。我单位没有安排因公出国（境）费用，出国组团人数0人，出国组团费用0万元。 2、公务用车购置及运行费 2.5万元。其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费2.5万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃修费、维修费、过路过桥费等支出。公务用车购置费预算数与 2016 年相比没有变化，主要原因：我单位在2016至2017两年都没有安排公务用车购置费的预算。公务用车运行维护费预算数比2016年增长0.6万元，原因是我单位车辆使用年限长，油耗大、车况较差。 3、公务接待费0.4万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比2016年增长0.1万元。主要原因：2016年预算数较低，物价上涨，不能满足单位日常接待。 九、政府采购预算安排情况 （一）机关运行经费支出情况 郏县地方史志办公室2017年运行经费支出预算6.57万元，主要是保障机构正常运转及正常履职需要的办公及印刷费、邮电费、差旅费、日常维修费、一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。 （二）政府采购支出情况 2017年政府采购预算安排2万元，主要用于电脑、打印机、桌椅等办公设备购置。 （三）关于预算绩效管理工作开展情况说明 2016 年，我单位没