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五华区少年业余体育学校 2018年部门预算编制说明 ? 目录 一、基本职能及主要工作 （一）部门主要职责 （二）机构设置情况 （三）重点工作概述 二、预算单位基本情况 三、预算单位收入情况 （一）部门财务收入情况 （二）财政拨款收入情况 四．预算单位支出情况 （一）本级财力支出按功能科目分类情况 （二）本级财力支出按经济科目分类情况 五、市级下转项转移支付情况 （一）列入市对下专项转转移支付项目情况 （二）与中央配套事项 （三）按即定政策标准测算补助事项 六、“三公”经费按排情况说明 七、政府采购预算情况 八、基本支出预算变动的主要原因 九、项目支出预算变动的主要原因 十、其他公开信息 （一）专业名词解释 （二）机关运行经费安排 （三）国有资产占用情情况 ? ? 一、基本职能及主要工作 （一）部门主要职责 负责对全区青少年业余体育培训、训练工作进行管理、指导、服务和组织实施。 （二）机构设置情况 属于五华区文体局下属事业单位 （三）重点工作概述 为进一步做好少体校的各项工作，为国家和社会培养、输送具有良好思想品德和文化素质的体育后备人才，以及具有体育专项运动技能的体育骨干。实现我区少年业余训练工作的持久发展，现制定区少体校2018年度工作计划如下： 1、全面贯彻落实《体育法》、《全民健身条例》和《学校体育工作条例》，加速发展我区的少年业余训练工作，提高少年运动技术水平，推动少年体育训练的普及和提高。 2、积极发挥少体校在我区少年体育工作中的主导作用，努力推动学校体育工作在业余训练中的主渠道作用，做好市、区两级业余训练联办点工作，使我区少年业余训练工作长效稳步发展。 3、根据《昆明市体育传统项目管理办法》以及《五华区体育传统项目学校管理办法》要求，组织开展了寒假业余训练集训及面向青少年体育运动项目的普及培训工作。 4、发挥青少年竞赛杠杆作用、促进体育教育有机结合、提高办学水平和加强青少年体育工作开展的宣传，组织落实全区青少年竞赛活动的开展工作。??????????? 5、整合社会资源，培养拓展项目。积极与学校沟通协调，与学校建立合作关系，逐步规范、引导社会体育俱乐部有序进入学校开展课余活动的和指导工作。 6、做好昆明市联办训练点项目（男篮、女排、射箭、体操、乒乓球）监督管理、指导协调工作，确保在每四年为一个周期内各项指标任务和组队参加上级比赛任务。 7、积极落实，配合做好我区参加昆明市第六届运动会和省二青会战略布局、布项、布点工作； 8、建立高素质青少年体育骨干队伍，加强教练员队伍建设，加大对教练员的业务能力的提升，组织教练员业务培训班。 二、预算单位基本情况 我部门编制2018年部门预算单位共1个, 分别是五华区少年业余体育学校。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下： 在职人员编制3人，其中：行政编制 0人，事业编制3人。在职实有3人，其中： 财政全供养3人，财政部分供养0人，非财政供养0人。 离退休人员1人，其中： 离休 0人，退休 1人。 车辆编制0辆，实有车辆0辆。 ? 三、预算单位收入情况 （一）部门财务收入情况 2018年部门财务总收入 83.94万元，其中：一般公共预算83.94万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。 （二）财政拨款收入情况 2018年部门财政拨款收入 83.94万元，其中:本年收入83.94万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款83.94万元（本级财力83.94万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。 四、预算单位支出情况 2018年部门预算总支出 83.94万元。本级财力安排支出 83.94万元，其中，基本支出57.34万元，项目支出26.60万元。 （一）本级财力支出按功能科目分类情况 按支出功能科目分类，支出分别列“205（类）－08（款）”进修及培训支出，主要反映单位人员参加政府组织的相关培训费用的支出、“207（类）－03（款）”体育支出，主要反映本单位人员经费开支及日常训练的支出。“208（类）－05（款）”行政事业单位离退休支出，主要反映单位离退休人员生活补助支出的支出。“208（类）－0505**（款）”机关事业事业单位基本养老保险支出，主要反映单位人员养老保险费的支出。“210（类）－11（款）”行政事业单位医疗支出，主要反映单位人员医疗保险费的支出。221（类）－02（款）”住房改革支出，