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株洲市2015年度城市公用电费 绩效评价报告 一、项目概况 （一）项目基本情况 株洲市财政局(以下简称财政局)及灯饰管理处(以下简称灯饰管理处)、株洲市畜牧兽医水产局（以下简称畜牧兽医水产局）、株洲市流芳公园管理处（以下简称流芳公园）、株洲市神农公园（以下简称神农公园）、株洲市石峰公园（以下简称石峰公园）、株洲市天鹅湖公园管理处（以下简称天鹅湖公园）、株洲市文化园（以下简称文化园）和株洲市湘江建设集团有限公司（以下简称湘江公司）8个单位，共同组织实施了2015年城市公用电费项目。其中灯饰管理处为城市公用电费专项资金主要使用单位。财政局2015年年初预算安排城市公用电费专项资金4,573.36万元，实际拨付资金4,537.68万元（拨付灯饰管理处资金4,191.75万元，其他公园及湘江公司共计345.93万元），结余资金35.68万元。 （二）项目绩效目标 根据《城市照明管理规定》（2010年住建部令第4号）、《湖南省城市照明管理规定（试行）》（2011年5月1日起施行）及《株洲市人民政府关于印发株洲市城市容貌规定的通知》（株政发〔2009〕19号），株洲市电费附加支出绩效评价项目的目标是既保证道路照明、景观亮化、美化，同时又能够节约能源，减少电费支出，促进两型社会发展，探索城市照明节能之路。 （三）项目单位基本情况 市灯饰管理处成立于1994年1月，属副县级差额拨款公益性事业单位。主要负责城区道路照明和景观亮化照明设施的管理和养护维修；负责城市道路照明设施新建和改建工作，参与制定本市城市道路照明建设、维修养护考核标准，并监督执行；负责临街高层建筑景观照明工程的指导、审批和验收；负责全市道路照明、景观照明中与电业局及楼栋业主用电手续的申请办理、电费抄表、报送及核拨；负责城区道路照明、景观照明设施运行的微机监控管理工作，保障城市照明网络的安全。 神农公园、石峰公园、天鹅湖公园、流芳公园属于株洲市园林绿化局主办的城市公园，文化园为株洲市文化广电新闻出版局下属单位。神农公园、石峰公园、天鹅湖公园、文化园主要作用是丰富人民群众文化生活，给人民群众提供休闲场所。流芳公园是我市唯一的纪念性主题公园，是我市国防教育、爱国主义教育、未成年人思想道德教育基地。 畜牧兽医水产局为株洲市人民政府授权主管全市畜牧兽医水产工作的正处级事业单位。株洲市东湖公园管理处（以下简称东湖公园）为其正科级差额拨款事业单位，畜牧兽医水产局将2015年城市公园电费资金拨付至东湖公园，由东湖公园具体负责项目的实施。 二、绩效评价工作情况 （一）绩效评价工作目的 通过对株洲市城市公用电费专项资金的绩效评价，了解、掌握项目完成情况及资金绩效，提出完善项目管理、提高资金效益的意见和建议，为合理编制预算和规范资金管理提供决策依据。 （二）绩效评价原则 本次绩效评价遵循科学规范原则、公正公开原则、绩效相关原则，绩效评价小组成员采用成本效益法、抽样调查法等方法进行实地考评、询问了解、材料核实等工作程序，从项目决策、项目管理、项目绩效等多维度对该项目资金绩效进行评价。 （三）绩效评价工作过程 湖南中天华会计师务务所（普通合伙）于2016年9月1日接受财政局委托，对2015年度株洲市城市公用电费专项资金绩效情况进行评价。首先确定评价指标，制定评价实施方案等，被评单位按照绩效评价指标体系进行绩效自评；2016年9月19日至9月23日对被评单位进行了现场评价。2016年9月24日至9月29日撰写绩效评价报告，并就初步评价结果与市财政局、被评单位等相关方进行沟通，征求其意见，根据反馈意见进行核实，修改评价报告；于2016年 月 日提交正式绩效评价。 三、项目资金使用绩效情况 （一）财政资金情况 财政局安排2015年株洲市城市公用电费专项资金4,573.36万元，实际拨付资金4,537.67万元，结余资金35.69万元，资金实际使用率为99.22%。具体情况见下表（单位：万元）： 序号 单位 变电箱改造 电费 合计金额 1 灯饰管理处 441.00 3,750.75 4,191.75 2 天鹅湖公园 0.00 86.02 86.02 3 神农公园 0.00 71.22 71.22 4 石峰公园 0.00 67.23 67.23 5 畜牧兽医水产局 0.00 47.00 47.00 6 湘江公司 0.00 31.75 31.75 7 文化园 0.00 29.04 29.04 8 流芳公园 0.00 13.66 13.66 合 计 441.00 4,096.67 4,537.67 （二）项目资金实际使用情况 灯饰管理处实际使用资金为4,191.75万元，所占总资金比例为92.38%；天鹅湖公园、神农公园、石峰公园等7个单位电费支出345.93万元，占全市电费总资金的7.62%。 1、灯饰